绩效测量和监视控制程序.doc

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1、文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页绩效测量和监视控制程序（依据GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准）（依据GB/T28001－2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号23G/1—持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期366文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第1页绩效测量和监视控制程序1目

2、的对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行监视和测量，使与重大危害、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。2适用范围适用于公司直属项目部所有施工现场及临时设施、公司办公区域的环境和职业健康安全状况的监测与测量工作。3术语和定义引用和公司《管理手册》中有关术语和定义。4相关文件或引用文件公司《安全管理办法》、《质量管理办法》；《文件控制程序》、《纠正措施程序》、《预防措施程序》、《用电安全管理程序》、《废弃物控制程序》、《交通和消防安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《

3、原材料、能源节约管理程序》、《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》、《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》、《法律法规获取、识别更新管理程序》、《职业健康管理程序》、《劳动防护用品管理程序》和《内部审核程序》。5职责5.1安全质量管理部5.1.1是本程序中安全绩效监视和测量的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；5.1.2负责编制公司有关安全方面重大危害因素的年度监测计划；并对项目部的实施进行指导、检查和评价。5.1.3对物业管理中心和公司直属项目部年度监测计划的编制和实施进行指导和检查；5.1.4组织有关部门对职业健康安全和环境

4、方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。5.2社会保险事业管理部366文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第2页是本程序中职业健康和环境绩效监视和测量的主管部门，负责编制公司有关职业健康方面重大危害因素和重要环境因素的年度监测计划，并对项目部的实施进行指导、检查和评价。5.3工程管理部5.3.1是本程序的相关部门，参与对项目部年度监测计划实施的检查和指导；5.3.2参与对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方

5、案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查；5.3.3对项目部施工现场固体废弃物等重要环境因素收集、处置进行监控。5.4工程保障部5.4.1对项目部节能降耗进行监控；5.4.2对项目部起重设备、能源相关的安全、环境法律、法规和其它要求遵循情况，进行评价。5.5公安分处5.5.1负责易燃、易爆及化学危险品的监控工作；5.5.2定期对公司办公区安全目标、指标、管理方案完成情况进行监控。5.6公司工会工作部负责监督落实女职工特殊保护工作，负责对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督。5.7物业管理中心负责对公司办公区重要职业健康安全和环境目

6、标、指标、管理方案的制定和实施。5.8项目部负责本项目部责任范围内职业健康安全、环境管理的日常检查，以及本单位职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的制订、实施和完成情况的自查。6工作程序6.1工作流程图366文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第3页确定监测范围记录保存纠正、预防措施年度监测计划监测检查实施绩效测量和监视流程图6.2监测范围6.2.1与职业健康安全重大危害和重要环境因素有关主要参数的监测；6.2.2目标、指标、管理方案完成情况的监测；6.2.3职业健康安全和环

7、境管理体系运行控制程序执行情况的监测；6.2.4对有关法律、法规遵循情况检查、评价；6.2.5对事故、事件、疾病案例的监测。6.3重大危害和重要环境因素特性参数的监测6.3.1各单位负责本单位重大危害和重要环境因素特性参数的监测。6.3.2对编入《年度监测计划》中的重大危害因素和环境因素，各单位每年组织一次委外检测，可委托当地安全和环境管理部门进行。6.3.3各单位负责本单位达标情况的定期监测(可委外进行)，监测结果提供给安全质量管理部或社会保险事业管理部，由安全质量管理部或社会保险事业管理部保存，并定期发布。6.3.4监测中出现不符合时，应向管

8、理者代表汇报，由安全质量管理部或社会保险事业管理部组织相关部门分析原因，按《纠正措施程序》实施纠正。6.4目标、指标和管理方案落实情况的