环境与安全绩效监视和测量控制程序

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1、环境与安全绩效监视和测量控制程序1．目的对可能具有重大环境影响和可能造成人员伤亡、财产损失的运行与活动的关键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理体系有效运行。2．范围适用于对管理中心环境及职业健康安全绩效的监控。3．职责3.1安全环保部是环境绩效监视和测量的归口管理部门。负责环境目标、指标和管理方案完成情况；扬尘排放、噪声排放；水、电、天然气节能降耗等运行控制情况的监视和测量；负责对重要环境因素控制情况进行监视和测量。3.2办公室是职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责对职业健康安全目

2、标、指标和管理方案的落实情况；重大危险源的控制情况进行监视和测量。3.3生产部负责对固体废弃物排放、废水排放的监视和测量。3.4各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的日常监督检查。3.5管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。4．工作程序4.1各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。序号监视和测量内容监测部门频次、方法、记录1目标、指标和管理方案的执行情况；办公室：QMS、OHS；工程部：EMS；管理者代表每半年一次，部门自评后报办公室、工程部，由其对QMS、EMS、OHS分别抽样复查其充分性并汇总。报管理者代表。2法律、法规及其它要求的遵循情况办公室：

3、QMS、OHS工程部：EMS每年评价一次，各部门自评后报办公室由其对EMS、OHS、EMS分别抽样复查其充分性并汇总，报管理者代表。3水、电、天然气节能降耗情况；工程部、财务部每月查表并进行数据分析，必要时提出下一步的控制方案。4环境和职业健康安全控制程序执行情况；重要环境因素、重大危险源控制情况；危险化学品的管理情况；火灾、爆炸隐患、用电安全、设施设备的安全、安全防护措施的有效性，办公室及各部门1、领班级管理人员按检查计划完成，每月不少于一次的定期检查，并认真填写记录。2、各部门主管级以上管理人员对领班填写的检查记录进行复查，指出发现的问题，并研究整改方案，组织落实。3、办公室在每月一

4、次的综合检查时抽查管理中心整体危害因素控制情况，并作记录。5对相关方的管理情况各主管部门发生时，主管部门负责监理并做记录，办公室巡查安全措施的落实情况。6相关的培训执行情况办公室每季抽查培训计划落实情况。7职工体检；特种作业人员定期健康检查，劳动保护用品发放和使用情况。办公室每季检查当年计划的完成情况，并督促计划的落实。8对环境、安全违章和事故、事件等不良绩效的监测。工程部、办公室两部门负责人每季检查不符合记录及其内容的处理情况。4.2控制要求4.2.1各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。4.2.2监视对象：包括所有进入工作场所的人员、所有的设备、常规和非常规的活动。4

5、.2.3在定期综合检查的过程中，工程部对环境体系运行控制执行情况和环境目标、指标和管理方案完成情况等环境绩效进行检查。4.2.4在定期综合检查的过程中，办公室进行安全检查，监测过程中的不符合项，填写《安全隐患整改通知单》并追踪整改效果。4.2.5各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要时，制定纠正和预防措施，经管理者代表批准后实施，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。4.2.6发生事故、事件、不符合时，执行《事故、事件、环境安全不符合控制程序》。4.3监视和测量设备、仪器仪表应按国家有关规定要求，进行定期的校验、检定、检查、维护、建立相应的记录并予以保存。

6、见《监视和测量装置控制程序》5．相关文件5.1《纠正措施控制程序》（HYDS/MB28）5.2《预防措施控制程序》（HYDS/MB29）5.3《监视和测量装置控制程序》（HYDS/MB18）5.4《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》5.5《事故、事件、环境安全不符合控制程序》（HYDS/MB24）6．记录6.1《工作检查记录》（HYDS/MD-GO065）6.2《合规性评价记录表》（HYDS/MD-GO063）6.3《安全隐患整改通知单》（HYDS/MD-GO071