camelot 柯莱特商业计划书

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1、商业计划书1公司概览业务介绍投资亮点财务分析融资计划2公司概览3公司简介全中国最大、最具经验的企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)服务公司定位供应商成立于1994，总部设在北京2010年美国纽交所上市，2014年管理层成功完成私有化回购公司简介目前已启动中国A股主板上市准备工作，预计2015-2016年度挂牌两大业务线:企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)2014年销售收入超过17亿人民币(2.9亿美元），同比增长22%；净利润超过1.35亿人民币（2200万美元）经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将

2、有显著提高。预计公司业务2014-17年的销售收入CAGR将为19%，而核心净利润CAGR将为68%*公司正在大力开发两类新业务：云计算（企业云、社区云和大数据云）和移动开发（传统PC端企业应用的移动化）柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球500强企业提供技术服务重点客户：公司客户*详细解释请看22页4市场地位•具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企业资格•大中国区最大的ERP服务供应商•通过ISO9001国际质量体系认证、•中国最大的应用云服务、移动服务CMMI3认证团队•具有数十项自主知识产权的软件产•中国领先的金融业解

3、决方案供应商品著作权资质证明资质规模荣誉业务•获评中国软件行业最佳商业模式创新企•获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖业奖•获评中国软件出口和服务外包年度最有•获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌价值品牌•获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商•获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商•连续多年荣获“中国杰出雇主”称号•连续多年荣获“中国杰出雇主”称号5历史沿革2014年•管理层成功完成私有化回购•建立启华团队，提供高端IT咨询、行业解决方案、2009年1994年以及云计算应用等咨询服务•银行柜员系统及供•柯莱特信息系统中国在北京成立

4、•建立易用云团队，覆盖企业应用云平台业务2006年应链金融领域市场•完成台湾香港及美国分占有率达到第一2002年公司的设立•CRM团队成为国内2011年•成为IBM、SAP及Oracle解•成为联想、微软、毕博最大的CRM专业实•成立集团管理咨询事业部，提供商业和金融行决方案战略伙伴解决方案战略伙伴施团队业顾问咨询服务2000年2003年2005年2010年2012年•完成大连外包开发•成为大中华区最大的•完成上海开•7月21日美国纽交所成•SAP最佳生态系统合作伙伴中心设立SAP本地资源供应商发中心、日功上市•SAP高科技行业最佳解决方本分公司的案奖

5、设立2013年•收到管理层发起的私有化邀约•建立移动应用团队，提供企业应用移动开发平台6业务介绍7市场分析中国IT服务市场高速增长行业客制化解决方案的需求八大产业(1)信息技术系统应用互联网+2013—2018中国IT服务市场总规模预测(2)IT投资额在GDP中占比(%ofGDP)1400120013232.3%100011521006800880巨大1.5%600771潜在677市场4001.0%单位：亿元人民币20000.5%2013201420152016201720180.2%1.为十二五所规划的八大行业：汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀

6、土、药品、电子2.资料来源：IDC;IMF中国英国美国日本印度8市场机遇EASFIS企业应用服务金融行业IT服务中国EAS市场中国FIS市场1000900450800400700350600300500亿元人民币250904：400419200单位300150529单位：亿元人民币20010014810050002013201820132018Source:IDC.9业务板块柜台/网点企业管理咨询ERP企业应用审计系统系统传统EASFIS电子商务企业软件支付操作风险业解决方案开发与服务企业应用服务金融行业IT服务务前置反洗钱专业IT系统人才外派BCS商

7、业咨询服务1云移动企业云渠道服务整合平台创移动开发平台新社区云业银行核心系统务网点安卓化大数据云1BCS是最近新成立的业务部门10EAS行业龙头柯莱特在企业应用市场的竞争优势全面服务强大的执行能力:完善的项目管理和质量监控流程经验丰富和技术精湛的专业人员:顾问平均具有3年4企业管理咨询服务个项目以上的丰富经验ERP企业应用系统服务领先和独特的市场定位:关键业务与客户保持中立而长久的合作关系企业应用云CRM/BI电子商务解决方案本土最大ERPSAP市场份额企业O2O与会员管理解决方案企业供应链协同平台No.1移动开发平台14.4%

8、AMS企业应用支持服务企业软件开发与服务7.3%企业IT专业管理服务4.0%专业IT人