物资材料申购、领用程序-工作流程.doc

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1、物资材料申购及领用程序为了节约成本，规避物资材料的浪费，及提高物资材料采购、使用的透明度，完善物业分公司现有工作制度，现对金业、番奥园管理分公司的物资材料的申购、领用制定以下操作规程：一、物资材料的申购程序1、由使用部门主管填写“购物中请表”一式两联；2、经仓管员复核签名，确认所中购材料确实无库存；3、送采购员询价，报价；4、交行政部经理审核；5、送交物业分公司总经理审批；6、经审批同意的申购单由行政部文员转交申购部门备案及采购员完成采购任务。部门中请一管员复核一一购员报价一一行政部经理审核一一总经理审

2、批采购员采购二、物资材料的采购及入仓、费用报销程序1、由兼职采购员负责物资材料的购买。2、采购员耍熟悉物品的供应市场，并能同时提供多间供应商进行比较确认。3、采购员在一次提供3-4间供应商的供货价格、供货质量、供贸时间等方面的资料后，由公司确认一家供应商为基本供应商，供货期为半年，期满后重新进行评估，确认新的供应商。4、对于特殊用途的专用工具及材料，釆购员需邀请申购部门人员共同完成采购任务。5、采购员将物品采购回来后，应及时办理物品入仓手续，完成物品入仓工作。6、仓管员凭已批准的“购物申请表”，根据采购

3、人员购进材料的发票（清单）核对入仓材料，包括材料的品种、规格、数量、质量和金额，核对无误后，即时填入仓单，由采购员及仓管员签名确认。7、对于“购物中请表”中未有批准购买的物资、材料，仓管员坚决不予办理入仓手续。8、仓管员每月底定期进行仓库物品盘点，每月5号前提供上个月的仓库FI报表于行政办经理审核后，提交总经理审阅，送财务存档。9、釆购员在进行物资材料费用报销时，需同时提交“购物申请表”、“入仓单”及物品发票提交财务主管复核、行政部经理审核、总经理审批后财务报销（5000元以内），超过5000元以上按房

4、产公司有关费用报销程序要求，完成报销手续。三、物资材料的领用程序1、使用人填写“物品申领表”，注明所需材料的名称、规格、数量及用途；2、使用部门经理复核后，提交行政部经理审批；3、审批同意后使用人到仓库领料；4、仓管员根据审批完整的“物品中领表”，发放材料，并做好登记工作。领料人填单一^门经理审核一亍政部经理审批一管员发料