退换货管理制度.doc

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1、汕头市佳迪丽化妆品有限公司程序文件编号QP29退换货管理制度版本0/A页次第3页共4页汕头市佳迪丽化妆品有限公司程序文件退换货管理制度受控状态文件编号：QP29版本状态：0/A生效日期：2016/03/01编制批准汕头市佳迪丽化妆品有限公司程序文件编号QP29退换货管理制度版本0/A页次第3页共4页一、目的为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法二、适用范围本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。三、职责与权限1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。2、营销部总监负责核

2、准各地区经理意见，提出最终处理意见。3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验4、财务部对退换货金额等作进一步审核。5、仓库负责核对实际退换货数量。经销商填写“退换货申请单”四、工作内容1、流程地区经理审核提出处理意见营销总监核准处理意见传真回经销商经销商负责将产品发回公司并准备三联营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联出库单三联随申请单转营销行政部出库单二联转品管部出库单一联仓库留存发货单一、二联营销留存发货单四联转客户发货单三联随申请单副本转财务部4.2退换货申请2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”；3、“退换货申请单”必须详细

3、填写，单品退换货理由需详细陈述；4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可；汕头市佳迪丽化妆品有限公司程序文件编号QP29退换货管理制度版本0/A页次第3页共4页5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；五、退换货审核1）、退换货标准：A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。3）、营销部总监根据公司相关规定及了

4、解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。六、收货后处理1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递，一联仓库留存

5、、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总监签字认可。3）、转品管部签字认可。4）、转财务部签字认可。5）、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联，一、二联营销留存，三联随“退换货申请单”复印件转财务部，四联转交客户。汕头市佳迪丽化妆品有限公司程序文件编号QP29退换货管理制度版本0/A页次第3页共4页6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。7）、“退换货申请单”原件留营销行政

6、部备查。8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。七、其它事项1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算；2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用；3）、质量问题发生退换货运费由公司承担；4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。八、处理1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联营销留存，第三联转财务部，第四联转交负责该区域的业务员。2）、业务员根据“发货单”第四联及其掌握的退换货信息填写必须详细说明退换货原因等相关事项，区

7、域经理签字后转品管部。3）、品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。4）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。5）、属于管理原因造成的退换货，由营销部制定措施改善。6）、业务员履行退货处理时，每笔退换货处理时间不得超过5天，月底不得超过2天，以保证退换货的及时处理及统计。8）、属于质量问题原因造成的退换货，统计时计入客户投诉率的计算。九、记录6.1“发货单”6.2“退换货