设备借用流程.doc

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1、设备借用流程借货出库；1)公司内部员工借用仓库物品首先要出示经相关部门领导确认副总经理审核的设备审核记录单；2)仓库凭设备借用审核单发料，在此基础上同时开具《出库单》（借用期最长为3个月，过期需要再提出续借申请，最多续借一次）；3)相关单据当日交由记帐员在ERP系统里面录入借货出库信息，确保卡、物、账三者一致；4)设备借用审核单一式三份，领用单位、仓库、财务各保留一联。归还入库：1)归还借用设备时，凭设备借用审核单携带所需归还设备至质检部进行设备检测。2)品管在设备借用审核单上确认合格后，才能入（退）库（如果该物品经品

2、管确认不合格的，需送维修部或生产部修理，修理后再经品管检验，直至合格才能入库），在此基础上仓库还要开具入库单，办理入库手续；3)归还品入库完毕，设备借用审核单由仓库归档，相关单据交由记帐员在ERP系统里面录入成品入库信息，确保卡、物、账三者一致。职责设备借用、归还流程图说明需求部门副总经理仓管员、借用人仓管员仓管员、财务借用人品管仓管员仓管员、财务留底、供财务归还完成录入系统检验维修借用完成设备归还留底、供财务录入系统借用单据、签收审核借用申请1.借用人填写《设备借用记录单》，注明借用原因；2.《设备审核记录单》需经副

3、总经理签字批准；3.确认收发实物后，收发领用人员签收；4.据单据上的数据，录入仓库系统；5.单据一式三联，借用人、仓库、财务各留一份；6.借用完成7.借用人设备归还8.借用设备经检验合格入库，品管确认不合格的，需进行维修检测合格才能入库；1.据单据上的数据，录入仓库系统；10.单据一式三联，借用人、仓库、财务各留一份；