仓库管理程序.pdf

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1、文件编号众一光电技术版本页次1/6程序文件仓库管理程序生效日期文件制/修订记录序版本制/修订依据制/修订履历及摘要生效日期号修改前修改后1UnRegistered发行编号：受控状态：请确认文件是否为最新版本本文件为本工厂所有，非经许可不得翻印或抄袭。批准审核编制文件编号众一光电技术版本页次2/6程序文件仓库管理程序生效日期1.目的：为了满足生产要求、规范原材料﹑半成品﹑成品收发及存放管理﹐有效的控制物料﹑成品的品质及数量相符﹐确保物料﹑成品领用的正确性及料﹑帐﹑电脑管理的一致﹔保障生产及出货正常﹐保持最低限度的库存量有效控制成本。2.范围：适用于本公司原材料﹑半成

2、品及成品的防护及仓储控制。3.权责：3.1仓库：仓库的规划﹑布置及储存管理。3.2仓库及相关单位:原材料﹑半成品﹑成品的库存摆放﹑进出﹑仓储品的搬运及安全防护。3.3仓库：库存品的品质﹑有效期﹑盘点之管理。3.4品质部：库存异常品的判定处理。4.定义：无5.作业内容：5.1仓库规划及布置管理﹕5.1.1仓库规划及布置﹕5.1.1.1PMC根据仓库实际情况及存放需求条件﹐将其规划为原物料仓库及成品仓库具体划分为﹕成品区﹑原料区、物料区﹑待检区﹑退货区﹑出货区﹑报废料区并予以标识。A﹑成品区﹕储放及管理成品。B、原料区﹕储入各种原料的合格品C﹑物料区﹕储入各种物料。D

3、﹑待检区﹕储入待检原物料。E﹑退货区﹕储入不合格品原物料、成品等。F﹑出货区UnRegistered﹕储入合格成品。G﹑报废料区﹕储放各种废料。5.1.1.2物品摆放必须整齐﹐以便查点。5.1.2储存管理﹕5.1.2.1物料﹑成品应保持良好环境。5.1.2.2物料﹑成品的领用应遵守“先进先出”的原则。5.1.2.3物料﹑成品上的库存卡应详细填写品名﹑料号﹑“安全库存量”以便了解物料的数量。5.2原物料入库作业﹕5.2.1供应商送货时﹐须将物料送至待检区﹐由仓库暂收。文件编号众一光电技术版本页次3/6程序文件仓库管理程序生效日期5.2.2供应商送到货物，仓管依[送货

4、单]上的物料名称﹑规格﹑数量﹑详细核对无误后，验收，验收后填写《物料送检单》至IQC。检验合格并贴上合格标示后方可入库5.2.3供应商送原料、包装材料，和客户提供材料时，仓库应填写[材料验收单]‘（物送送检单）”，注明供货商﹑品名﹑规格﹑数量等栏位资料﹐并将其交付品质人员。5.2.4在点收作业时﹐如发现物品名称﹑规格﹑数量有不符时应加以注明或更正﹐并立刻通知采购要求供应商以后来料时加以改善。5.2.5品质人员将完成的[进料检验表]交仓管及相关人员﹐仓管对检验完成并正确标识的OK品依表单进行核对并及时入库﹐且记录到库存卡和帐本上。NG品PMC通知采购负责办理退货作业

5、。5.3成品的入库﹕成品检验合格后方可入库。由仓管员负责验收﹐并对产品的规格﹑数量﹑包装等验证合格后﹐登录于“库存卡”上。且入库的产品要标示OK，整齐放置于指定区域并帐本作业。5.4领﹑退料作业：5.4.1除特殊情况外，领﹑退作业应依规定时间办理。5.4.2各部门应依实际情况填写[领料单]，填写日期﹑订单号、原物料的规格﹑数量﹑领料人名﹐由主管审核、经理核准方可领用。5.4.3仓库依[领料单]发料并在仓管栏签名，原物料发出的物料必须有标示。拆包或散料需填写物料标示卡。5.4.4物料、成品领出仓管应依据UnRegistered[领料单]作帐，电脑作业、账本及登录于“

6、库存卡”上。5.4.5对现场多领或不再生产的原物料及成品﹐应由部门主管确认签名后办理退回手续。仓库依[退料单]经详细点收后﹐并记帐作业。5.5备料作业﹕PMC根据实际情况，对消耗性原物料作出安全库存量表﹐并以其作为某些原物料的备料原则。5.6物料盘点﹕5.6.1月盘点﹕文件编号众一光电技术版本页次4/6程序文件仓库管理程序生效日期5.6.1.1原物料﹑成品PMC主导在每月底实施月底盘点并填写[月盘点表]。5.6.1.2盘点库存。5.6.1.3盘点时发现帐料不符时应尽快查核。并予以修正5.6.2年盘点﹕5.6.2.1由厂长主导全厂性盘点﹐PMC会同施行年盘。5.6.

7、2.2盘点施行步骤依5.6.1施行﹐查核以抽点为主。5.7退回品的管理﹕5.7.1由客户判定的退货品﹐仓管先将产品移至“退货区”﹐进行验收”料号,数量”等等,开出验收单,交由PMC主导返修事项具体按“不合格品控制程序”﹑与“预防措施程序”执行。5.7.2报废品的管理：生产部报废的成品、半成品、物料应在报废单上填写数量、品名、规格、由生产部主管提报、品管检验签名方可有效，再由生产部依规定时间进行报废。设备报废应由使用部门填写[设备报废单]，部门主管及经理审核，总经理核准后，方可报废。5.7.3PMC应依退货单的品名﹑规格﹑数量﹑检验报告登帐管理并存于仓库指定区域。5

8、.7.4凡