土壤修复行业现状与预测.ppt

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1、2017土壤修复市场现状与预测——张耀目录1.土壤修复市场现状分析2.土壤修复技术与市场前瞻3.我们的发展方向及突破口4.三年计划书土壤修复市场现状分析1产业阶段分析民众对土壤污染危害问题的觉醒和政府对环境保护的反思。国家通过法律、政策和资金等手段支持修复市场的兴起。准备阶段市场竞争加剧，并购案例增多，资源开始整合，新兴技术层出不穷。除国家投资外，民间资本大规模进入市场，将出现产业峰值。跃进阶段政府资金投入明显减弱，转而以加强规范和管控为主要工作。大型企业拓展业务范围：综合环境服务和咨询；中小企业向细分领域发展：设备、建造等。调整阶段美国土壤修复产业周期

2、1981200219932005起步阶段整个市场竞争主体较少，竞争关系较弱。国家主导的资金投入将修复需求持续释放。法律法规出台，或对原有文件细化和修订。产业阶段分析与其他产业一样，土壤修复产业有着自己的成长曲线，以有三十余年土壤修复发展历程的美国作为借鉴，对土壤修复产业周期进行分析，知其可分为准备阶段、起步阶段、跃进阶段和调整阶段。通过将当前中国土壤修复产业的发展情况与之进行对照，可知中国正处于起步阶段。市场资金量市场增长驱动力政府对土壤污染防治加大了政策的支持力度，同时安排专项资金进行市场激励。市场本身的作用，原位于城市区域内的工业企业大量搬迁后，其所

3、在地块升值潜力较大，加之我国的新型城镇化和地产市场对土地的需求量大幅度上升。2.05亿5201025152007亿元20092008201020112012201420132015年份我国土壤修复市场资金量2.0512.7421.28修复模式EPC盈利模式流程财政拨款治理费（来源于污染企业）发行地方债资金来源地方政府治理费用治理企业污染土壤治理验收交付EPC模式，即工程总承包模式。地方政府或者污染企业将整个项目承包给治理企业，由治理企业提供从前期调查评估到后期修复工程实施的整体服务。修复模式BOT模式流程企业外投资方治理企业（治理方）项目公司（融资方）地

4、方政府招投标约定账款BOT模式，即建设—运营—转让模式。政府将一个污染场地修复项目分成几个标的，针对各个标的展开招标，中标企业成立项目公司，并以此公司为主体进行融资并实施项目。项目修复完成后，公司在特许经营期内经营管理项目，从而获得营业收入。待特许经营期结束，将项目转让给政府。取得土壤修复项目土壤修复项目（已修复）治理后营业收入（特许经营期内）修复模式PPP创新模式流程治理企业地方政府合同环境服务协议环境保护专项规划服务合同环境服务环境咨询顾问服务合资公司污染土壤土地一级开发社会资本资金来源偿付本息获取回报治理治理后合资成立资金来源治理企业关联方偿付本息

5、修复模式BOT优势不足以未来收益作保，便于融资；修复成本在政府与企业之间分摊；企业可以从项目运营总获利。项目运行运营时间较长；易面临各种风险；项目运作资金需求量增加。EPC项目运营周期较短；风险小；企业一次性获得收益。项目外包后，修复成本由政府承担；资金数额受到限制。PPP充分发挥企业作为市场主体的作用；调动资金投入和技术研发的积极性；解决了投入大产出少的难题。对治理企业规模有一定要求项目分布情况2015年全国土壤修复类项目主要分布在11个省直辖市地区，且主要集中在江浙沪、鄂湘粤地区。两地区项目数量均占比31.6%，总计占比63.2%；投资金额分别占比3

6、7.4%和58.3%，总计占比达95.7%。可以看到江浙沪、鄂湘粤仍旧是土壤修复的主力市场。土壤修复类型全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主。耕地修复仍处于试点阶段，预计未来的一段时间仍会维持现。场地和地下水同步修复呈发展趋势。矿山修复尚未成为现阶段关注重点，“土十条”中未对矿山治理做重点说明，目前仍以监管防治为主。7.1%78.6%14.3%2015年中国土壤修复类型分布场地和地下水土壤修复细分领域的发展趋势2污染耕地治理我国耕地重金属污染面积约为1.7-2.1亿亩(污染比例8.2%-10.2%)，污染区域主要为工矿企业周边农区、污水灌区、大中城市郊区

7、和南方酸性水稻土区等。技术“土十条”——农业生态修复轻度及中度污染：农艺调控，替代种植。重度污染：退耕还林还草或种植结构调整。市场1000万亩技术成本约5000元/亩，1000万亩的治理费用约500亿元。“十三五”期间，耕地污染治理的市场将主要集中在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份。污染场地治理到2020年，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上。调查深入开展场地土壤环境质量调查标准建立健全场地修复标准体系评估建立场地调查评估制度针对典型污染地块，分批实施土壤污染治理与修复技术应用试点项目。土

8、壤环境质量标准、土壤治理的各项技术规范、环评导则。对用途拟变更为公共设施的企业用