银行国际通用管理标准PDF.pdf

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1、目录电子文件编码文件名页码第一篇银行质量管理标准范例第一章银行质量手册范例YHFL001质量手册封面5YHFL0020.1银行质量手册批准页6YHFL0030.2银行管理者代表任命书7YYFL0040.3银行质量手册目录8YHFL0050.4银行质量手册修改记录10YHFL0060.5引用文件术语及缩写11YHFL0071前言121.1银行简介12银行创建经过12银行环境及设备12银行基本资料121.2质量手册的说明131.3与其他管理体系的相容性131.4引用标准的说明13YHFL0082本行组织结构与职责1412.1本行组织结构14银行国际通用管理标准

2、电子文件编码文件名页码银行机构设置142.2主要职责与要求14YHFL0093术语和定义163.1产品163.2顾客163.3过程16YHFL0104质量管理体系174.1总要求174.2文件要求19总则19文件控制19记录控制21支持性文件21YHFL0115管理职责225.1管理承诺225.2以顾客为关注焦点225.3质量方针235.4策划245.5职责权限和沟通265.6管理评审27YHFL0126资源管理29YHFL0137服务实现31YHFL0148测量分析和改进39第二章银行程序文件范例YHFL015程序文件封面47YHFL016程序文件清单4

3、8YHFL017文件控制程序50YHFL018记录控制程序562YHFL019管理评审程序60YHFL020人员配置控制程序66电子文件编码文件名页码YHFL021人员培训控制程序71YHFL022合同评审程序77YHFL023顾客投诉控制程序82YHFL024设计和开发控制程序87YHFL025采购控制程序98YHFL026储蓄服务过程控制程序106YHFL027储蓄配套服务控制程序113YHFL028储蓄服务标识和可追溯性控制程序118YHFL029顾客财产控制程序122YHFL030储蓄服务安全保护控制程序126YHFL031监视和测量装置控制程序1

4、31YHFL032内部质量审核程序135YHFL033储蓄服务检查及事后监督程序143YHFL034储蓄业务稽核控制程序147YHFL035不合格服务控制程序152YHFL036数据分析控制程序157YHFL037纠正和预防措施控制程序160第三章银行工作文件范例第一节银行岗位规范YHFL038基层行行长主任岗位规范170YHFL039支行营业部分理处主任岗位规范173YHFL040地(市)行办公室主任岗位规范175YHFL041支行办公室主任岗位规范178YHFL042综合秘书岗位规范181YHFL043宣传信息秘书岗位规范183YHFL044文档人员岗

5、位规范185YHFL045机要交通人员岗位规范187YHFL046文印人员岗位规范189YHFL047地(市)行行政科科长岗位规范1913YHFL048地(市)行人力资源科科长岗位规范193银行国际通用管理标准电子文件编码文件名页码YHFL049支行人力资源股股长岗位规范196YHFL050人力资源管理员岗位规范199YHFL051工资管理员岗位规范201YHFL052专业技术人员管理员岗位规范203YHFL053人事档案管理员岗位规范205YHFL054地(市)行老干部科科长岗位规范207YHFL055老干部工作操作层人员岗位规范209YHFL056地(

6、市)行信贷科科长岗位规范211YHFL057支行信贷股股长岗位规范214YHFL058信贷员岗位规范217YHFL059地(市)行计划科科长岗位规范220YHFL060支行计划股股长岗位规范223YHFL061计划管理员岗位规范226YHFL062综合调研员岗位规范228YHFL063资金调拨员岗位规范230YHFL064资金融通员岗位规范232YHFL065对公存款管理员岗位规范234YHFL066存贷款利率管理员岗位规范236YHFL067统计员岗位规范238YHFL068统计分析员岗位规范240YHFL069地(市)行会计科科长岗位规范242YHFL

7、070银行总会计岗位规范245YHFL071会计检查员岗位规范247YHFL072支行会计股股长岗位规范249YHFL073结算专管员岗位规范252YHFL074财务核算员岗位规范254YHFL075档案管理员岗位规范256YHFL076记账员岗位规范2584YHFL077复核员岗位规范260YHFL078接柜员岗位规范262电子文件编码文件名页码YHFL079综合核算员岗位规范264YHFL080汇票经办员岗位规范266YHFL081托收经办员岗位规范268YHFL082联行核算经办员岗位规范270YHFL083联行对账员岗位规范272YHFL084同城

8、票据交换员岗位规范274YHFL085微机记账员岗位规范276YH