爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购北京华信英智眼.pdf

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1、收购英智眼镜项目可行性研究报告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购北京华信英智眼镜公司100%股权的可行性研究报告报告日期二O一O年十一月第1页，共10页收购英智眼镜项目可行性研究报告目录第一节项目概况第二节投资方案第三节项目实施的必要性与可行性第四节项目效益分析第五节项目风险分析第六节项目实施对公司的影响第七节项目实施计划第八节报告结论第2页，共10页收购英智眼镜项目可行性研究报告第一节项目概况一、项目背景爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）是一家从事全眼科医疗服务的现代连锁医疗集团。近几年来，爱尔眼科通过自身独创的“

2、三级连锁”的经营模式，得到了快速有效的发展，其整体规模和经营业绩均保持较快的扩大和提升。2009年10月30日，爱尔眼科首次公开发行的3350万股A股股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，有幸成为中国第一家医院类IPO公司。上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，公司进入了一个全新的发展阶段。截至2010年9月底，爱尔眼科已在全国17个省份（直辖市）布局眼科医院29家。北京华信英智眼镜有限公司（以下简称“北京华信”）是一家专业提供验光配镜服务的公司。随着国内电脑的普及以及青少年学习负担重导致近视人群的逐年增加，验光

3、配镜需求也日益增大，北京华信未来仍有较大的发展潜力。公司近阶段拟收购的北京英智眼科医院有限公司尽管提供各类眼病的诊疗服务，但没有开展配镜服务项目。北京华信是一家专门从事验光配镜服务的公司，其经营地点与北京英智眼科医院同在朝阳区潘家园大厦，公司通过收购北京华信可以填补北京英智眼科医院有限公司验光配镜业务的空白，形成项目互补，并共同为患者提供更为全面的眼科医疗服务。二、项目简介爱尔眼科本次拟以人民币125万元的价格受让北京华信的100%股权。三、投资主体（一）股权受让方：爱尔眼科第3页，共10页收购英智眼镜项目可行性研究报告作为我国规模最大、发展速度

4、最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了五大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。1、商业模式优势公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。随着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。2、品牌优势公司始终坚持经

5、济效益与社会效益的和谐发展，「爱尔」品牌获得了广大患者、眼科同行和社会的广泛认可。2005年，「爱尔」被评选为湖南省著名品牌；2006年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2010年1月，“爱尔眼科”被认定为全国驰名商标，也是医疗服务行业第一家驰名商标。3、管理优势公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工，有效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率，形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业委员会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。4、技术优势公司拥有国

6、内数量最多的眼科医师队伍，医师数量500余名，其中副高级以上职称医师120多名。在临床研究方面，公司不断取得突破，为公司的技术创新和可持续发展奠定良好的基础。同时，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术，使得公司的眼科诊疗设备在种类、数量及先进程度等方面始终居于国内前列。5、上市公司优势成功上市后，公司的品牌影响力和社会公信力大幅提升，建立了可持续的第4页，共10页收购英智眼镜项目可行性研究报告融资渠道，为今后整合社会资源、拓展全国网络创造了有利条件。特别是可以采取更加多样化的吸引人才的手段，为今后加快发展提供了强有力的保障。（二）

7、交易标的：北京华信1、基本信息北京华信是经北京市工商行政管理局朝阳分局于2003年3月6日批准成立的有限责任公司。公司现有资本结构为：北京华仁英智医院管理咨询有限公司出资人民币40万，占注册资本的80%；郑炳军出资人民币10万，占注册资本的20%。公司经营范围：销售眼镜、文化体育用品；验光配镜；技术咨询、技术服务、技术培训。公司企业法人营业执照注册号：110105005515267公司注册地址：北京市朝阳区潘家园南里12号楼一层西侧公司法定代表人：郑炳军2、经营情况根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（2010）930号《审计报告》载明：200

8、9年，英智眼镜营业收入169.72万元，净利润40.51万元。截至2009年12月31日，公司总资产182.30万元，净资产124.66