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采购审计岗位职责.docx

采购审计岗位职责.docx

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时间：2020-03-31

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1、采购审计岗位职责采购审计的岗位职责是在审计主管的领导下，负责采购订购过程、采购合同签订过程等审计工作，审查违规现象，维护公司利益，具体如图9-3所示。职责1审查采购制度的执行及招投标情况，采购合同的签订及执行情况审查物资采购出，入库作业内部控制制度的有效性、完整性审查物资采购入库是否有完善的交接、验收手续审查仓库记录的完整性，监督仓库盘点，验证账实是否相符审查采购业务过程中发生的各种违规违纪行为，维护本企业的经济利益完成企业领导临时交办的工作职责2职责3职责4职责5职责6

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