补料管理制度.doc

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1、车间补料管理制度一、目的为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作。三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核

2、—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。同时按规定追究相关人员的责任。5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。

3、6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。四、补料时限规定1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。五、所有的补料必须认真填好《生产补料单》，明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部

4、门和责任人员。六、补料或退料超过原工艺卡上的标准配料±2%的，必须填报《超量补料案例分析报告》（见附件），并上报总经理。七、成本会计、配料员要及时跟踪、统计好车间配料情况，做好成本分析和物料跟踪控制，同时成本会计要每周统计《每周补料汇总情况》，报PMC主管、生产经理、总经理。附件一、《生产补料单》二、《超量补料案例分析报告》车间补料单编号：下单日期订单数量需补米数订单编号产品型号需补物料名称需补数量实发数量备注1、2、3、4、5、补料原因：责任分析：直接责任人：班长：主管：补料申请人：审核：PMC主管：配料员：超量补料案例分析报告编号：填报日期：订单号品名规格订单数量

5、实际完成数标准配料实际发料已用料需补料正负偏差比1、2、3、超量补料原因分析：超量补料责任分析：纠正改善措施：分管领导意见总经理意见（说明：1、分析报告、生产补料单必须同时提报，可以边补料边分析，对瞒报、漏报、少报或不提交分析报告的，予以严肃处理；2、补料原因和责任分析，先由生产部提出，由品管、工程、PMC等相关部门评估确认；2、纠正改善措施由责任部门提出。）