生产计划物流中心KPI考核指标.doc

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1、生产计划物流中心KPI考核指标一、生产计划物流中心KPI指标设定目标指标指标说明数据审核订单完成率目标作为生产计划物流中心，最主要的任务是在公司规定的时间内完成销售下达的定单，定单的完成率是考核生产计划物流中心的一项重要指标，定单完成率的目标值是100%，定单完成率=实际完成的订单数量÷（销售部下达的订单数量-订单周转量）×100%（订单周转量为月底最后一周的平均日产能×3）完成率数据由统筹营业部审核发货及到货及时率目标通过对发货及到货及时率的考核，不仅要求生产计划物流中心在规定时间内完成公司下达的订单，同时还要保证完成订单的到货时效，在规定的时间内将生产好的货物及时送到客户处，以满

2、足客户和市场的需要。发货及到货及时率的目标值是98%。发货及时率=按制度规定时限及时发货及到货的订单笔数÷制度规定应发货及到货的订单笔数×100%及时率数据由统筹营业部、营销中心审核各工序及出厂产品合格率目标日常工作中严格控制工厂的各个生产工序，保证出厂产品的质量100%合格。产品合格率=实际值÷目标值×100%产品合格率数据由营销中心审核不合格事项处理的时效性目标通过及时处理不合格品及市场投诉，保障生产链与销售链的畅通。处理时效性=实际值÷目标值×100%处理问题的时效性数据由采购中心、营销中心客服专员审核顾客投诉限制目标通过顾客对产品的意见反馈，采取措施并加大产品质量控制力度，提

3、高顾客对我司产品质量信心。顾客投诉限制率=（实际值─目标值）÷目标值×100%（不含因老货龄产生投诉部分）顾客投诉数据由营销中心审核安全事故通过对安全成产的考核，要求生产计划物流中心在组织生产的同时，还要保证生产的安全。不出安全事故，以确保公司财产不受损失。安全事故按次计算，如发生一次（含一次）以上的，本项将不得分。（造成人员受伤需要住院治疗或不住院治疗产生医疗费用达2000元/次，或造成公司财产损失达5000元/次，界定为安全事故）。安全事故=安全事故次数安全事故数据由行政人事中心审核管理费用目标通过对日常费用支出的控制，防止支出的随意性，促使生产计划物流中心不断降低费用成本。该费

4、用以公司制定的定额费用为准。（实际费用-定额费用）÷定额费用×100%（管理费用考核与销售任务完成率挂钩，当月定额费用=公司制定定额费用*销售任务完成率）管理费用数据由财务中心审核节能降耗目标通过对日常对厂部水电煤等费用的控制，防止使用的随意性，促使各厂不断降低费用成本。该费用以公司制定的定额费用为准。节能降耗目标=（实际费用-定额费用）÷定额费用×100%节能降耗数据由财务中心审核二、目标指标的核算公式：序号考核目标目标级别目标值权重（分）计算公式1订单完成率目标A100%20(实际值÷目标值)×100%×20%2发货及到货及时率目标A98%20(实际值÷目标值)×100%×20%

5、3各工序及出厂产品合格率目标B100%15(实际值÷目标值)×100%×15%4安全事故B015[（1-(实际值-目标值)]×100%×15%5不合格事项处理的时效性目标C按照制度时间规定10实际值÷目标值×100×15%.6顾客(质量)投诉限制目标C6起10实际发生顾客投诉笔数低于目标值，享受权重的100%，实际发生顾客投诉笔数高于目标值，每超出1笔，扣减权重分2分，直至扣完。7节能降耗目标D定额5实际发生节能降耗低于目标值，享受权重的100%，实际发生节能降耗高于定额管理费用，每超出1%，扣减权重分1分，直至扣完。8管理费用目标D定额5实际发生管理费用低于定额管理费用，享受权重的

6、100%，实际发生管理费用高于定额管理费用，每超出1%，扣减权重分1分，直至扣完。合计100部门绩效达成率=1+2+3+4+5+6+7+8注一：1、目标考核按A、B、C、D四个等级分配，权重分别为20%、15%、10%、5%；2、核算出的各目标项达成率最大不得超过100%，最小不得小于0%（单项指标达成率为负数的，按零计算）；3、部门目标综合达成率=∑部门单项目标的达成率×目标权重；注二：1、当月出现批量性质量投诉问题，取消各工序及出厂产品合格率目标权重；2、当月市场投诉笔数达到3笔（含）以上的，取消当月部门绩效；3、当月出现重大安全事故（给公司带来经济损失达5000元以上）的，取消

7、当月部门绩效；4、因管理原因，造成停产的（停产2天以上），取消当月部门效绩；5、生产制约销售，当月积压订单达到35万（含）件天数累计达到7天的（注：扣除三天订单周转量），取消当月部门绩效。6、生产质量职能小组检查，任何一个工厂综合分出现连续三次下滑或不达标的（注：发生在90分以上时不在考核范围），取消生产中心当月绩效，年终绩效按规定额的50%发放，如果有二个工厂出现此类情况，除取消生产中心当月绩效以外，年终所有绩效取消。对于某一职能模块（设备、生产、计划、