作业流程采购管理.doc

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1、行销管理系统作业流程目录厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程2外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程3区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程4厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程5外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程6区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程7附件一系统单据编号一览表8附件二相关资料录入界面9采购管理页次：9行销管理系统作业流程厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）订单输入/修改采购需求采购需求单（入）NO签核大区经理Yes订单打印PO2001PO3001订单发

2、送采购管理页次：9行销管理系统作业流程外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理PO2002订单打印签核订单输入/修改采购需求NOYes订单发送PO3002采购管理页次：9行销管理系统作业流程区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理Yes订单金额小于二千元NO签核Yes订单金额小于一万元企划部YesNO签核副总经理Yes订单打印PO2003PO3003Yes订单输入/修改采购需求NO订单发送签核采购管理页次：9行销管理系统作业流程厂

3、内成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理PO4001退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送采购管理页次：9行销管理系统作业流程外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理PO4002退货订单打印签核退货订单输入/修改退货需求NOYes退货订单发送采购管理页次：9行销管理系统作业流程区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理企划部副总经理签核退货订单发送退货订单打印签

4、核退货订单输入/修改退货需求NOYesYes订单金额小于一万元Yes订单金额小于二千元NOYesYes签核PO4003采购管理页次：9行销管理系统作业流程附件一系统单据编号一览表编号名称状态PO2001厂内成品正常进货订单设计中PO2002外购成品正常进货订单设计中PO2003区域性外购赠品正常进货订单设计中PO3001厂内成品紧急进货订单设计中PO3002外购成品紧急进货订单设计中PO3003区域性外购赠品紧急进货订单设计中PO4001厂内成品退货订单设计中PO4002外购成品退货订单设计中PO4003区域性外购赠品退货订单设计中采购管理页次：9行销管理系统作业流程附件二相关资料录入界面

5、订单/退单参考画面订单/退单参考画面采购管理页次：9