物业公司管理体系文件表格.pdf

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1、受控文件清单使用部门：文件类别：YH-QEOCX01-D/0-01接收日期文件来源部门文件编号文件名称保管人发放范围备注说明：1表头文件类别按5.1文件分类进行标注。2发放范围栏：应注明发放到哪一级别人员。如文件不需下发应在此栏内注明本部门保存。记录人：部门经理/执行总经理：文件发送记录表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-02发送日期文件编号文件名称发文人接文单位接文人备注文件/记录借阅、复制记录表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-03序号文件/记录编号文件/记录名称阅览/复印人批准人

2、经办人借阅时间送还时间复印份数复印文件发放范围备注说明：如需复印者应如实填写复印份数和发放范围。不复印文件者在复印份数和发放范围两栏内填无。文件/记录更改申请单使用部门：YH-QEOCX01-D/0-04文件/记录变更申请部门：申请人：修改修改文件/记录名称文件/记录编号版号修改内容修改后内容状态方式更改后审核：更改后批准：生效发布日期：日期：日期：在□处画“√”表示此项已经完成□文件/记录已修订修订人：年月日□旧文件/记录已回收回收人：年月日□修订后的文件/记录已发放发放人：年月日说明：1修改状

3、态栏内填写本文件/记录第几次修改2修改方式栏内填写本文件/记录修改方式如：换页、换版、删改、增加文件文件/记录作废、销毁登记表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-05序文件/记录版本数量作废作废是否文件/记录名称总页数作废日期批准人备注号编号号（份）申请部门申请人销毁说明：是否销毁栏填写要求：1、需要销毁文件在本栏中填写“销毁”二字2、需要作废保留文件由品质管理部加盖作废保留专用章并负责保管。文件丢失登记表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-06保存部门丢失文件编号文件丢失原因文件丢失人签

4、字登记人备注文件修改记录使用部门：YH-QEOCX01-D/0-07序号修改前内容修改后内容修改方式修改人修改日期文件评审记录使用部门：YH-QEOCX01-D/0-08组织部门：评审日期：文件名称：文件编号：参评部门审阅人审阅时间评审意见说明：文件名称为被评审的文件名称，文件编号为被评审文件的编号文件接收记录表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-09接收日期文件来源部门文件编号文件名称接文人备注档案查调单使用部门：YH-QEOCX01-D/0-10编号：档案名：档案保密等级：利用方式：档案查

5、调事由：档案查调时间：出借档案归还时间：查调档案部门：经手人：档案管理部门意见：（不得查调、同意查阅、同意复制、同意出借、请示xx领导）部门负责人：转签领导意见：（不得查调、同意查阅、同意复制、同意出借）其他：档案目录表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-11档案编号责任人名称及文号年度期限归档时间存放地点备注档案销毁申请表使用部门：YH-QEOCX01-D/0-12档案编号文件名称销毁时间入档时间存放地点责任人监销人上级意见/签字记录清单使用部门：YH-QEOCX02-D/0-01序号记录标

6、识记录名称收集频次收集岗位保存期限保存地点备注记录人：部门经理/执行总经理：记录封存登记表使用部门：年度：YH-QEOCX02-D/0-02序号记录编号记录名称保存期限封存册数备注填表人：批准人：日期：日期：环境因素调查表使用部门：YH-QEOCX03-D/0-01序号环境因素环境影响频次与法规、标准差距污染治理措施备注：1、频次按：A.偶尔发生；B.每月发生一次；C每日发生；D.持续发生。2、固体废弃物的治理措施要说明贮存场所及方式、可否收回利用，运输方式等。填表人：审核人：日期：日期：环境因素

7、评价表评价部门：YH-QEOCX03-D/0-02序重要环境因素服务/活动环境因素环境影响评价依据号是否评价依据：A、国家有相关标准，但在异常和紧急状态下有可能超标的环境因素。B、并不违法，但当地政府高度关注或公司领导高度重视。C、国家危废名录有规定的固废处理。D、紧急状态潜在的火灾的环境因素。E、相关方高度关注或相关方严重抱怨的环境因素。F、能源资源消耗量较大，有节约潜力的环境因素。评价人：审核：批准：日期：日期：日期：环境因素清单使用部门：YH-QEOCX03-D/0-03重要环境因素控制方法

8、序号活动/服务环境因素环境影响现有措施责任部门是否方案运行填表人：审核人：批准人：日期：日期：日期：重要环境因素清单使用部门：YH-QEOCX03-D/0-04控制方式序号活动/服务环境因素环境影响频次负责部门责任人方案运行填表人：审核人：批准人：日期：日期：日期：危险源辨识与风险评价表使用部门：YH-QEOCX04-D/0-01危险源评状态时态序价D级号作业活动危险源可能导致的事故正异紧过现将LEC值现有控制措施常常急去在来值值值别评价人：审核人：批准人：日期：日期：日期：不可接