食品安全管理体系表格文件清单

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1、食品安全管理体系表格文件清单序号ISO2200条款号文件名称（程序文件）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1文件控制程序COP01A/0《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件取号登记表COP01-01-A/0《受控文件的范围规定》文件分发清单COP01-02-A/0《技术文件编号规则》文件归档编目清单COP01-03-A/0受控文件分发回收纪录COP01-04-A/0文件领用申请表COP01-05-A/0文件更改通知单COP01-06-A/0文件评审表COP01-07-A/0文件借阅登记表COP01-08-A/0文件外发纪录COP01-09

2、-A/0COP01-10-A/0COP01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/02记录控制程序COP02A/0《文件控制程序》食品安全纪录汇总表COP02-01-A/0《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件借阅登记表COP02-02-A/0《食品安全纪录目录及其保存期》文件销毁申请单COP02-03-A/0文件销毁登记表COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0COP02-08-A/0COP02-09-A/0COP02-10-A/03沟通控制程序COP

3、03A/0《纠正和预防措施控制程序》信息联络单COP03-01-A/0《文件控制程序》COP03-02-A/0《应急准备和响应控制程序》COP03-03-A/0《产品召回控制程序》COP03-04-A/0《更新控制程序》COP03-05-A/0《顾客服务控制程序》COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/04顾客服务控制程序COP04A/0《顾客要求的确定与评审控制程序》客户意见、投诉登记表COP04-01-A/0《纠正和预防措施控制程序》信息联络单COP04-02-A/0《顾客退换货管理规定》客户的书面投诉COP04-03-A/0《产品召回控

4、制程序》服务总结报告COP04-04-A/0顾客满意度调查表COP04-05-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/05应急准备和响应控制程序COP05A/0《不合格品控制程序》消防演习总结报告COP05-01-A/0《产品召回控制程序》事故调查与处理报告COP05-02-A/0《纠正和预防措施控制程序》纠正和预防措施要求单COP05-03-A/0《火灾扑救、疏散处理方案》COP05-04-A/0《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》COP05-05-A/0COP05-06-A/0CO

5、P05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理评审控制程序COP06A/0《纠正和预防措施控制程序》管理评审计划COP06-01-A/0《记录控制程序》管理评审报告COP06-02-A/0《文件控制程序》纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/07人力资源管理程序COP07A/0《岗位任职要求》培训计划COP07-01-A/0《人员招聘、录用和解雇管理规定》考试试卷COP07-02-A

6、/0《记录控制程序》员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）COP07-03-A/0会议/培训签到表COP07-04-A/0考核成绩汇总表COP07-05-A/0上岗证COP07-06-A/0上岗证签发纪录COP07-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COP07-10-A/0员工档案（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）COP07-11-A/0员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表COP07-13-A/0员工评核表COP07-14-A/0调休单COP07-15-A/0请假单COP07-

7、16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08设备设施管理程序COP08A/0有关《设备的操作、维护与保养规程》申购表COP08-01-A/0设施台账COP08-02-A/0设备、设施保管纪录本COP08-03-A/0设备验收单COP08-04-A/0设备日常保养纪录COP08-05-A/0设备定期保养纪录COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划COP08-07-A/0设备检修单COP08-08-A/0固定资产报废申请单COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单COP08-10-A/0机械动力