环境因素识别控制程序.doc

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1、山东省大友汽车销售有限公司程序文件文件编号DY/EMS-P-A001主管部门售后部环境因素识别控制程序修改状态页次9/6文件编号：DY/EMS-P-A001发放编号：受控状态：修改状态：山东省大友汽车销售有限公司程序文件环境因素识别控制程序编制：审核：批准：实施日期：2008年12月1日山东省大友汽车销售有限公司程序文件文件编号DY/EMS-P-A001主管部门售后部环境因素识别控制程序修改状态页次9/6实施日期：2008年12月1日1目的为全面、及时地识别公司活动、产品和服务中能够控制及能够施加影响的环境因素，从中评价出重要因素并及时更新，以便对其进行管理，

2、特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价及更新。3职责3.1售后服务部负责组织各部门进行环境因素的识别、评价与更新，并评价公司的重要环境因素。3.2各部门负责本部门环境因素的识别与更新，及本部门业务范围内的承包方与供方相关环境因素的识别、更新。3.3备件部负责识别供应商、承包商提供的产品服务带给公司的环境因素。3.4销售部负责识别销售服务过程中涉及的环境因素。3.5环境管理者代表负责公司重要环境因素的审定。3.6行政部负责编制《环境因素辨识评价表》4工作程序4.1环境因素识别4.1.1范围实施日期：2008年12月1日山东

3、省大友汽车销售有限公司程序文件文件编号DY/EMS-P-A001主管部门售后部环境因素识别控制程序修改状态页次9/6(1)公司自身的活动、产品和服务中的环境因素，包括当前及其过去的活动、产品和服务，纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务中的环境因素；（2）为组织提供服务的合同方在服务提供中的环境因素；（3）组织使用的产品中的环境因素；（4）其它应该识别的方面4.1.2方法公司采用环境因素辨识评价表进行环境因素识别。各部门进行环境因素辨识时，可以结合工艺流程、输入输出等方法进行识别，以保证识别的全面性。4.1.3环境因素辨识评价表的编制（1）行

4、政部负责编制环境因素辨识评价表。（2）在辨识和评价环境因素时，应该考虑三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）以及考虑九个方面（向大气、水体、土地的排放，原材料和自然资源的使用，能源使用，能量释放，废物和副产品以及物理属性的变化等），还应考虑环境影响，包括发生的频次、影响的范围、持续等内容。4.1.4时机实施日期：2008年12月1日山东省大友汽车销售有限公司程序文件文件编号DY/EMS-P-A001主管部门售后部环境因素识别控制程序修改状态页次9/6（1）正常情况下，每年第一季度，各部门首先对本部门的活动产品和服务以及本部门业务范围内的合同

5、方的活动进行一次评审，对变化了的部分要全面识别；对于没有变化的部分，如果内审、日常检查等发现有较为明显的遗漏，就应重新全面识别，如果没有发现有较为明显的遗漏，则可以不用全面识别。但是与各环境因素的环境影响相关的内容应该全面评审一次，对于变化了的内容要重新填写。（2）当公司的生产工艺、产品和服务流程等内容发生变化时，应在获知变化计划后及时进行识别，在变化发生后进行及时补充识别。4.1.5实施流程（1）初次识别时，售后服务部通过环境管理体系网络将《环境因素辨识评价表》发至各部门，各部门组织以组为单位（车间至班组）识别本部门的环境因素，填写《环境因素辨识评价表》传递

6、给售后部汇总。（2）售后服务部汇总各部门传递来的《环境因素辨识评价表》，并通过现场调查验证、面谈等方式对传递来的环境因素进行审查，确认有效后，将其汇总形成《公司环境因素清单》。（3）对于补充识别的环境因素，识别发生后要及时传递到售后服务部进行汇总。售后服务部在确认有效后，补充到《公司环境因素清单》中。4.2环境因素评价4.2.1评价准则（1）是非判断法。判断准则：a.违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高）b.国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟利昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺

7、、设备等）c.属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47实施日期：2008年12月1日山东省大友汽车销售有限公司程序文件文件编号DY/EMS-P-A001主管部门售后部环境因素识别控制程序修改状态页次9/6类，医疗废物的排放等）d.异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）e.环保主管部门或组织的上级机关关注或要求控制的环境因素f.造成国家或地方级保护动物伤害、植被破坏的（如伤害保护动物一只以上，或毁残植被一棵以上）（适用于旅游风景区的环境因素评价）g.开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的（如

8、修路、景区开发、开发区开发等）h.使用