危害源识别与风险评价控制程序.doc

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1、基于ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO18001:2007规范汕头市骏码凯撒有限公司企业规范NTK/QP-14A危险源识别与风险评价控制程序受控状态：编制：分发号：审核：发布日期：生效日期：批准：汕头市骏码凯撒有限公司发布4/51.0目的为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司所属各部门在活动、产品、服务中能够准确辨识危险源、评价其风险程度，确保风险能够得到有效控制，以减少安全风险。2.0适用范围适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。3.0职责3.1贯标小组负责制定并监督实施本程序。3.2公司各部门负责对办公区、危险源

2、进行识别、登记，并将结果上报公司贯标小组。3.3贯标小组负责汇总本公司的危险源并负责评价危险源风险程度，报经管者代表审核、总经理批准。3.4贯标小组负责根据中度以上危险源确定目标、指标，制定经管方案，报经管者代表审核、总经理批准后实施。3.5各部门负责对本部门的危险源进行控制。4.0工作程序4.1危险源的辨识4.1.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。a.公司经管体系建立之初始状态评审时。b.以全体部门为对象，每年12月分在设定第二年的目标前进行。c.在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、

3、风险评价和风险控制的策划。4.1.2危险源辨识4/5a.贯标小组将《危险源识别登记表》发放到相关部门。b.各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出危险源，填写《危险源识别登记表》并反馈到贯标小组。c.对公司共有设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由人事部进行。d.贯标小组对收集回来的《危险源识别登记表》进行统计和分析，整理出全公司的《危险源识别汇总表》。4.1.3在辨识危险源时可按发下单元或业务活动辨识：a.公司内（外）的地理位置；b.生产过程或所提供服务的阶段；c.计划的和被动性的工作；e.不经常发生的任务。4.1.4危险源辨识应全面、系统、

4、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑如下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修时）；b.所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；c.生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）；4.1.5危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、过程分析法、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。4.2风险评价4.2.1贯标小组依据《危险源识别汇总表》，将汇总分类后的危险源逐一填入《风险评价表》中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。4.2.

5、2风险级别的确定4/5以事故后果的严重等级（见表1）作为表的列工程，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行工程，制成表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。表1事故后果的严重等级严重性等级等级说明事故后果说明Ⅰ严重伤害出现多人务亡Ⅱ一般伤害人员严重受伤，严重职业病Ⅲ轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2事故发生的可能等级严重性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可认为不会发生表3事故发生的可能等级轻微伤害Ⅲ一般伤害Ⅱ轻微伤害Ⅰ不可能C5级4级3级极少B4级3级2级很可能A3级2级1级4.2.3重大风险的确定4

6、.2.3.1确定重大风险的准则。(1)1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大风险。(2)下述情况可直接确定为重大风险：a.违反相关法律、法规和规范的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.2.3.2重大风险的登记将确定的重大风险登记到《重大风险及控制措施清单》中。4/54.3当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报贯标小组进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。5.0支持性文件无6.0记

7、录6.1《危险源识登记表》6.2《危险源识别汇总表》6.3《风险评价表》6.4《重大风险及控制措施清单》6.5《综合经管方案》4/5