卫辉产业集聚区管理委员会办公室.doc

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1、卫辉市产业集聚区管理委员会办公室2015年度部门决算目录第一部分卫辉市产业集聚区管理委员会办公室概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉市产业集聚区管理委员会办公室2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市产业集聚区管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明第四

2、部分名词解释第一部分卫辉市产业集聚区管理委员会办公室概况-1-一、主要职责卫辉市产业集聚区管理委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，下设6个科室（办公室、项目统计局、企业服务局、规划建设局、金融服务局、招商引资局。)主要职责：编制产业集聚区发展规划，组织实施经批准的、符合卫辉市总体规划要求的产业集聚区规划。建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台，负责协助做好产业集聚区项目用地的规划、征用、核配及土地出让、转让及土地使用证及规划许可证、建筑施工许可证的发放。负责产业

3、集聚区招商引资、承接产业转移和经济协作工作，制定招商引资优惠政策。负责对入区投资项目的审核、规划、建设实施及监督工作。负责产业集聚区各项公共设施及基础设施的建设与管理。二、部门决算单位构成纳入产业集聚区2015年度部门决算编制范围的单位包括：1．产业集聚区本级第三部分卫辉市产业集聚区2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计5051.34万元，支出总计2687.19万元，与2014年相比，收入减少233.07万元，下降4.41%；支出减少2295.19万元，

4、下降46.06%图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年5051.342687.192014年5284.414982.38增减额-233.07-2295.19增减百分比（%）-4.41-46.06二、关于收入决算情况说明2015年度收入合计5051.34万元，其中：财政拨款收入4749.31万元，占94.02%；年初结转和结余302.03万元，占5.98%。事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入4749.31

5、94.02，年初结转和结余302.035.98事业收入00其他收入00收入合计5051.34三、关于支出决算情况说明2015年度支出合计2687.19万元，其中：基本支出84.39万元，占3.14%；项目支出2602.8万元，占96.86%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出84.393.14项目支出2602.896.88经营支出00支出合计2687.19四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收支总决算5051.34万元。与2014年相

6、比，财政拨款收入减少233.07万元，下降4.41%；支出减少2295.19万元，下降46.06%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年5051.342687.192014年5284.414982.38增减额-233.07-2295.19增减百分比（%）-4.41-46.06五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年一般公共预算财政拨款支出1159.25万元，占支出合计的43.14%。与2014年相比，一般公共预算财

7、政拨款支出减少2244.09万元，上升34.06%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2014年2015年增减变动增减百分比支出总额4982.342687.19-2295.1946.06（二）财政拨款支出决算结构情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出1159.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1159.25万元，占100%。外交（类）支出0万元，占0%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出1159.25100外交类支出00（三）财

8、政拨款支出决算具体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.25万元，支出决算为1159.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2014年存在结转资金，并在2015年支出。二是2015年存在上级拨款。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。我单位无一般公共服务类项目六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出84.4万元，其中：人员经费42.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工