某集团年度绩效合同-年度目标责任书.doc

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1、****集团有限公司年度目标卡目录总裁办年度业绩目标卡2投资发展部年度业绩目标卡3企业管理部年度业绩目标卡4信息中心年度业绩目标卡5财务部年度业绩目标卡6稽核部年度业绩目标卡7人力资源部年度业绩目标卡8设备部年度业绩目标卡9行政事务部年度业绩目标卡10贝发复旦研发中心年度业绩目标卡11产品研发中心年度业绩目标卡12产品发展部年度业绩目标卡13模具厂年度业绩目标卡14科技试验厂年度业绩目标卡15品管部年度业绩目标卡16采购部年度业绩目标卡17物流部年度业绩目标卡18生产部年度业绩目标卡19阀门笔厂年度

2、业绩目标卡20特种笔厂年度业绩目标卡21中性笔厂年度业绩目标卡22精品笔厂年度业绩目标卡23礼品笔厂年度业绩目标卡24模塑厂年度业绩目标卡25特种工艺厂年度业绩目标卡26包装厂年度业绩目标卡27总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制（其他费用）100%10％财务数据半年客户相关部门满意度80％5％人力资源部调查数据年度内部管理对外宣传重大差错次数110％企管部搜集相关部门反馈年度档案管理重大差错次数210％企管部搜集相关部门反馈

3、年度合同管理重大差错次数110％企管部搜集相关部门反馈年度交通事故次数310％事故处理记录年度年度重点工作完成情况创牌工作成果（国家级）10％总结报告企业文化建设10％创刊工作5％学习成长员工培训计划完成率5％人力资源部统计否内部员工满意度5％人力资源部调查数据否第26页投资发展部年度业绩目标卡责任中心投资发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％10％财务报告半年客户相关部门满意度80510％人力资源部调查数据年度内部管理项目计划完成率100%30％

4、工作总结年度投资项目成功率70%20％工作总结半年年度重点工作完成情况投资流程和制度建设与完善20％总结报告季度学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计年度内部员工满意度公司平均水平5％人力资源部调查数据年度第26页企业管理部年度业绩目标卡责任中心企业管理部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％15％财务报告月分解客户相关部门满意度80％10％人力资源部调查数据否内部管理管理提升项目计划完成率90％20％管理提升项目工作总结月分解制度体系修订

5、率80％15％制度体系建设工作总结月分解年度重点工作完成情况责任中心业绩考核体系运行及完善20％总结报告否学习成长员工培训计划完成率100％10％人力资源部统计否内部员工满意度90％10％人力资源部调查数据否第26页信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查数据否内部管理网站更新频率一年两次10％更新记录否信息系统宕机次数（相关资源需求）30小时/年20％系

6、统记录月分解ERP项目计划完成率100％40％项目总结否学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度90％5％人力资源部调查数据否第26页财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制98％15％财务报告半年部门预算控制100％15％财务报告月财务费用节余（前提）1．在政府政策（利率与汇率）不变情况下2．在向银行贷款额度与03年同等情况下3．在结算手续费与销售同步增加情况下30万10％财务报告季度客户相关部门满意

7、度40％5％人力资源部调查数据公司统一内部管理财务报表及时率100％10％企业管理部月年度重点工作完成情况规范财务管理体系10％总结报告半年回顾，年度考核对成本核算准确率的维护工作15％财务分析工作的及时性、准确性和完整性10％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计年度内部员工满意度等同于公司各部门员工满意度平均值5％人力资源部调查数据年度第26页稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90％5％审计报告半年客户相关

8、部门满意度10％5％人力资源部调查数据年度内部管理年度审计计划完成率100％20％审计报告否审计事实严重失准次数3次20％被审核部门投诉否年度重点工作完成情况审计意见合理性、公正性、独立性20％总结报告月分解审计制度的建立和规范20％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度公司统一5％人力资源部调查数据否第26页人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司工资总额控制100%