特殊过程确认表.docx

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1、特殊过程确认表JL7.5.2-01·Q工序：No.：序号项目确认内容确认情况结论1文件资料1、是否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件是否适宜、有效？2、作业现场工艺文件与作业指导书是否齐全、有效、清晰？3、各种原始记录是否按要求填写并保存完整？2人员资格1、操作人员、检验人员持证上岗情况。2、是否明确规定了操作、检验人员的能力要求并定期进行考核？3设备能力1、使用的设备、仪器是否符合工艺要求？2、使用的设备是否按规定进行了维护和保养，且均处于完好状态？3、使用的监视和测量设备是否进行了定期校准，并贴有有效期内的合格证有效标识？

2、4环境条件1、现场环境是否符合生产要求？2、安全通道是否畅通？5工艺材料1、采购文件中是否明确规定了使用的原材料名称、规格及技术要求？2、入厂的原材料是否按要求进行了检验或验证，且均在有效期范围内？3、是否采用新材料，并经过小批试验验证？6工艺过程1、操作者是否熟悉工艺，并能熟练操作？2、操作者是否严格按照工艺文件执行？3、过程记录是否按要求填写，并保存完好？7质量检验1、是否按要求编制了检验文件？2、是否按照检验文件要求进行检验，并保存记录？3、对不合格品的处置是否按规定执行？8质量信息反馈和处理1、是否按规定对现场的各种质量

3、问题、突发性质量问题及对后工序（包括产品使用中）发现的本工序质量问题及时进行反馈、汇总和处理？2、是否按规定对各种不合格品进行分类分析，并针对不合格较多的项目进行质量改进，组织实施？过程确认结论:■过程确认合格，能投入生产□其他：备注：评审人员：审批：日期：