医药连锁操作规程文件目录.doc

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1、操作规程类文件红山区君康大药房操作规程文件目录文件编号版本号文件名称JK-CZ--0101药品采购操作规程JK-CZ--0201药品收货与验货操作规程JK-CZ--0301药品陈列及检查操作规程JK-CZ--0401冷藏药品存放操作规程JK-CZ--0501药品销售操作规程JK-CZ--0601药品拆零操作规程JK-CZ--0701处方审核、调配及核对操作规程JK-CZ--0801含麻黄碱类复方制剂销售操作规程JK-CZ--0901含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片销售操作规程JK-CZ--1001药品

2、退货操作规程JK-CZ--1101计算机系统操作规程JK-CZ-1201中药饮片装斗及清斗操作规程文件名称：药品采购操作规程编号：JK-CZ--01起草人质量管理员审阅人批准人　　　　起草日期批准日期执行日期版本号　　01　变更日期　变更原因执行新版GSP　【目的】为保证药店所经营药品的进货质量，规范药店进货操作，依据国家法律、法规的要求，制定本规程。【适用范围】本规程适用于药店进货的全过程。【职责】本药店负责人负责本规程的执行。【内容】1.依据授权密码进行计算机登录。2.点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及

3、密码登录“新海”软件。2.1商品资料采购时，必须先根据药店现有药品对商品资料和供应商资料进行编辑，点击“商品资料”弹出商品资料管理界面点击“新增”，在对话框中编辑药品名称、通用名、产地、条码、售价等信息。2.2供应商资料点击供应商，在供应商管理界面，点击“新增”，编辑供应商资料，点击“审核”。3、采购流程3.1采购入库：点击“采购入库”按钮，进入采购入库管理的界面中。3.1.1选择供应商点击供应商按钮,输入供应商名称开头字母，比如石家庄哈药集团输入sjzhy然后按回车，选择供应商点击确定3.1.2选择采购员，然后点击

4、”开始录入”按钮，进入到输入商品的界面，输入要采购的药品及采购数量、进价、批号、生产日期、仓库、货位等信息，点击保存按钮。3.2以上信息确认无误后，点击“审核”按钮，点击“确认”按钮，完成采购。文件名称：药品收货与验收操作规程编号：JK-CZ--02起草人质量管理员审阅人批准人　　　　起草日期批准日期执行日期版本号　　01　变更日期　变更原因执行新版GSP　【目的】为保证送货药品数量准确、质量合格，便于药品收货与验收的操作，依据国家法律、法规的要求，制定本规程。【适用范围】本规程适用于药品收货与验货的全过程。【职责】

5、1.药店质量管理员负责药品的收货与验收。2.药店负责人监督本规程的实施。【内容】1.药品收货1.1药品到货时：1.1.1收验加盖发货厂家出库专用章原印章的随货同行单及发票。无发票，无随货同行单、随货同行单未加盖出库专用章及未加盖出库专用章原章均拒收。1.1.2冷藏药品应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的拒收。1.1.3随货同行单与计算机系统的送货收货进行核对：1.1.3.1依据授权的密码进行计算机登录。1.1.3.2点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及

6、密码登录“新海”软件。1.1.3.3点击“收货管理”按钮，在弹出对话框中点击“根据订单生成”按钮，弹出对话框中选择订单票然后点击确定。根据实际情况，在确定收货的药品前打对勾后，点击“生成”按钮，生成后，编辑运输信息，最后点击“审核收货”按钮。因某些原因拒收的药品，点击“拒收”按钮，输入拒收数量，各部门签字后完成拒收操作。1.2药品收货过程中：1.2.1随货同行单与实物核对：随货同行单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与实物逐项核实，不符的，应拒收。1.2.2检查药品外包装是否完好，对出现破损、污

7、染、标识不清等情况的药品，应拒收。1.3收货的药品应做到票、帐、货相符。1.4对药品收货过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应上报质量管理员进行处理，必要时上报赤峰市食品药品监督管理局。2.药品验收2.1逐一检查至最小包装，检查药品内外包装是否有破损、污染、渗液、封条破损；验收整件药品时，包装中是否有产品合格证。2.2点击“新海GSP医药管理系统”，依据用户名及密码登录“新海”软件。2.2.1点击“入库验收“按钮，然后点击“开始验收”按钮。2.2.2填写验收数量、批号、生产日期、有效期和结论，然后点击“保

8、存”，最后点击“验收完毕”。2.3药店负责人监督药品是否在验收时限内完成。文件名称：药品收货与验收操作规程编号：JK-CZ--02页码：2／2文件名称：药品陈列及检查操作规程编号：JK-CZ--03起草人质量管理员审阅人批准人　　　　起草日期批准日期执行日期版本号　　01　变更日期　变更原因执行新版GSP　【目的】为规范药店药品陈列及检查的操作