关于内控规范工作实施情况的汇报.doc

《关于内控规范工作实施情况的汇报.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、关于内控规范工作实施情况的汇报市财政局：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和财政局的相关要求，我单位今年上半年实施了内部控制管理制度，现将我单位贯彻落实《内部控制规范》的有关情况汇报如下：一、思想认识到位，领导重视制度建设和内部控制工作我单位对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下，我单位已基本形成以《内部控制规范》为财务工作基本要求，贯彻实施内部控制规范的良好氛围。二、制度完善我单位以前年度也制定了一系列内控规范文件，但未形成统一的体

2、系，通过《行政事业单位内部控制规范（试行）》的实施，我单位根据“六大业务”、“七大步骤”的要求，重新编制了《常德市农业机械化技术推广站内部控制规范（试行）》，并修订了《财务管理办法》、《车辆管理制度》、《公务卡结算管理办法》等辅助制度。使我单位的内控制度工作有了进一步的提高。三、实施进度截至目前，我单位内控工作已按计划有序开展，具体进度如下：1、准备阶段（已完成）完成时间：2014年3月31日主要工作内容：成立了内控领导小组、明确了实施范围；制定了详细的内控实施方案；拟定了《常德市农业机械化技术推广站内部控制规范（试行）》；2、启动阶段（已完成）完成时间：2014年

3、5月31日主要工作内容：在全站范围内召开培训动员大会，会议强调内部控制的重要性，组织开展内部控制方案的学习。3、建设阶段（进行中）计划完成时间：2014年10月31日前主要工作内容：进一步梳理单位的规章制度，梳理流程，识别流程中的关健控制活动，对单位内部控制设计与运行情况进行全面评析，确定内部控制缺陷评价标准，进行内控有效性测试，查找内控缺陷并进行整改。四、后续工作计划2014年，我单位将继续按照内部控制规范工作实施方案的相关计划，进一步落实查找内控缺陷及整改措施。维护并完善内部控制文档，在此基础上对内部控制体系进行适当优化。二O一四年六月二十日