关于上报风险内控工作基本情况的通知

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1、中铁十六局集团电务公司传真电报签发：沈沛核稿：胡芳拟稿:彭劲松 电话：51884692传真：51884970邮箱：dwgsqgb@126.com关于上报风险内控工作基本情况的通知公司各部门、分公司各项目部：为进一步规范和加强企业的内部控制，提高企业的管理水平和风险防范能力，增强企业核心竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展，根据集团公司有关工作精神，结合集团公司《企[2011]261号》文及集团公司传真电报《关于上报风险内控工作基本情况的通知》的要求，经公司研究决定，为进一步推动风险内控组织体系建设和基础工作开展，进一步掌握各单位风险内控工作情

2、况，股份公司和集团公司要求在全系统进行风险内控基本情况的摸底统计。现将有关要求通知如下：一、从2012年6月起，在每月25日前将本月风险内控工作开展情况、下月工作安排，工作中存在的问题和难点，以电子版形式及时报送（电子邮箱：dwgsqgb@126.com）。其中：1、流程梳理和制度优化工作开展情况；2、制定内控缺陷整改方案情况；3、根据内控缺陷整改方案实施整改情况；4、形成内控缺陷整改报告情况；5、编制内控与风险管理手册情况；6、开展了重大、重要风险评估情况；7、重大、重要风险的管控方案及实施情况；8、风险内控工作培训计划情况；9、保障风险内

3、控工作实效效果的方法和措施二、各部门、各分公司及各项目部常设一名内控联络专员，要求上报其姓名、职务、职称、电话、手机号码。附件1、集团公司传真电报《关于上报风险内控工作基本情况的通知》2、集团公司企[2011]297号文《关于转发〈中国铁建股分有限公司内部控制与全面风险管理办法（暂行）〉的通知》，详见“电务信息技术交流群”电务公司企管部二O一二年五月二日