软件操作流程 (2).doc

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1、软件操作流程1.总部采购入库流程采购验收通知单——>采购验收单——>审核后采购单入库注意：采购入库商品批号、有效期、数量、含税价必须填写2.总部采购退出流程进货退出通知单——>采购退出开票单——>退出票单审核——>进货退出出库单注意：采购退出是按单位、按单据退，先选退货单位，后选单据3.总部配送门店流程①内调调出票单填制——>内调调出票单审核——>内调调出出库单②配送入库流程——>配送入库单注意：①为总部做，②为门店做4.门店配送退回流程配送退回申请单（门店）——>配送退回开票单审核（总部）——>配送退回单商品出库（门店）——

2、>配送退回入库单（总部）5.分店请货流程（分店报计划）①分店请货管理——>分店请货单——>请货单审核②内调调出票单填制（提取分店请货单）——>内调调出票单审核——>内调调出出库单③配送入库流程——>配送入库单注意：①、③门店做，②总部做6.店间调拨流程店间调拨申请单（门店1）——>店间调拨单审核（总部）——>店间调拨出库单（门店1）——>配送入库单(门店2)7.零售价调整流程①商品会计中心——>商品零售价格调整——>零售价调整单计划——>调价计划审核②零售价调整——>零售价格调整执行注意：①为总部做，②为门店做。总部做调价计划

3、选择门店，被选择的门店在辅助功能里能提取到计划，没被选择的门店提取不到。8.门店期初盘点流程采购管理——>采购入库管理——>采购开票单据填制（单位一律选期初盘点）——>采购开票单据审核——>采购单商品入库9.商品资料流程信息中心——>资料初装——>按货位录入商品资料（B/S）——>新商品资料审核（B/S）注意：非首营品种直接点审核通过，进入业务流程；首营品种审核通过，进入首营品种审批流程首营品种审批流程GSP管理中心——>首营管理——>首营商品管理——>首营药品登记表——>首营品种审批表（采购）——>首营品种审批表(质管）——

4、>首营品种审批表（财务）——>首营品种审批表（质量经理）10.供应商资料流程信息中心——>单位资料维护——>供应商资料汇总——>新单位资料审核（B/S）注意：非首营企业直接点审核通过，进入业务流程；首营企业审核通过，进入首营企业审批流程首营企业审批流程GSP管理中心——>首营管理——>首营企业管理——>首营企业资料登记——>首营企业审批（采购部）——>首营企业审批(质管）——>首营企业审批（质量总经理）