产品审核作业指引.doc

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1、佛山市顺德区载德电子有限公司ARTELECTRIC(FOSHAN)CO.,LTD编号NO:AE-WI-DCD-005版本REV.:01文件名称:产品审核作业指引DocumentTitle:Processauditguidelines日期DATE:09/13/2012页码PAGE:6/6文件更改履历DocumentAmendmentHistory版本Revision更改性质及项号DescriptionofChangeandSectionNo.制订人Initiator生效日期Eff.Date1FirstIssue

2、第一版发行编写PREPAREDBY:审核CHECKBY:批准APPROVEDBY:佛山市顺德区载德电子有限公司ARTELECTRIC(FOSHAN)CO.,LTD编号NO:AE-WI-DCD-005版本REV.:01文件名称:产品审核作业指引DocumentTitle:Processauditguidelines日期DATE:09/13/2012页码PAGE:6/61目的满足顾客的要求，对其产品进行独立审核。2适用范围适用于佛山市顺德区载德电子有限公司当顾客需要时对其产品进行的质量审核。3职责3.1品管部负责

3、组建产品审核小组，产品审核小组完成产品质量审核。3.2有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。4工作程序4.1产品审核员资格规定：接受过TS16949的体系培训，有一年以上现场工作经验的品管部、生产部的生产及工程技术人员。4.2当顾客规定或需要时，对其产品进行审核。一般每半年组织至少进行一次产品审核。4.3由品管部根据顾客要求编制《产品审核指导书》和《产品审核实施计划》，确定审核覆盖的产品、产品审核的日程安排、审核的内容等，经品管部审核，报管理者代表批准后实施。4.4抽样产品审核用

4、的样本须从检验合格的产品中随机抽取，每一批号抽取一箱作为一个样本，再从抽出的样本箱中按照附件3：“产品审核样本量大小确定原则”，选择3～12个样品。4.5审查产品质量4.5.1根据产品的包装和标识规定审核产品的包装及标识，并记录不符合情况。4.5.3抽查该产品最终检验记录。4.5.3抽查产品关键原料的质量情况。4.6实施审核4.6.1按审核计划进行产品审核，并按规定对缺陷进行分类。4.6.2缺陷分类缺陷分类参见附表（一）；当顾客有专门分类方法按顾客要求。4.6.3填写《产品审核结果记录》。佛山市顺德区载德电子

5、有限公司ARTELECTRIC(FOSHAN)CO.,LTD编号NO:AE-WI-DCD-005版本REV.:01文件名称:产品审核作业指引DocumentTitle:Processauditguidelines日期DATE:09/13/2012页码PAGE:6/64.6.4审核人员以审核计划及审核记录对审核的样本中出现的任何一项缺陷均需记录并写上“A”或“B”或“C”。4.6.5对出现“A”或“B”类缺陷时，审核人员应按照《纠正与预防措施程序》填写产品审核缺陷纠正预防措施报告《不符合项报告书》，并要求涉及部

6、门采取纠正和预防措施。4.6.6每次审核后对该产品汇总一次计算质量特征值（QKZ），记入“产品审核结果记录”中，并对每半年的QKZ值画出趋势图，记入“产品审核报告”中。a.QKZ=100-缺陷点数/样本数量b.缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）c.缺陷等级系数A缺陷=10严重缺陷B缺陷=5重大缺陷C缺陷=1一般缺陷4.7纠正和预防4.7.1产品审核员应对纠正和预防措施进行跟踪检查，对其有效性进行验证。4.7.2有关部门按产品审核中发现的“A”、“B”类缺陷予以纠正并预防再发生。对于出现“C”类

7、缺陷也需由相关部门进行改进满足顾客的要求。4.8由审核员在审核结束后编写《产品审核报告》，经品管部审核，报送管理者代表批准后，分发到公司各级领导和各部门负责人。4.9产品质量审核结果应上报管理评审。4.10产品质量审核的有关文件、记录和报告等资料应按《文件及记录控制程序》规定的要求执行。5相关/支持性文件5.1内部审核程序文件编号:AE-QSP-0165.2纠正及预防措施控制程序文件编号:AE-QSP-0205.3《产品审核指导书》佛山市顺德区载德电子有限公司ARTELECTRIC(FOSHAN)CO.,LT

8、D编号NO:AE-WI-DCD-005版本REV.:01文件名称:产品审核作业指引DocumentTitle:Processauditguidelines日期DATE:09/13/2012页码PAGE:6/65.4VDA6.5产品审核指导书6质量记录6.1年度内部审核方案表式号：F-DCD-0226.2产品审核实施计划表式号：F-DCD-0236.3产品审核结果记录表式号：F-DCD-0246.4内