肯德基上游供应商评估标准.pdf

《肯德基上游供应商评估标准.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上游供应商管理供应商资料：公司：工厂地址：检查日期：检查者签名：供应商代表签名：上游供应商管理得分备注1对所有原料供应商建立了开发,批准,（）10（）7审核及管理程序(程序-文件-记录)（）3（）0（）NA2对所有包装材料供应商（包括果蔬加（）10（）7工中心的蔬菜种植基地所使用的农（）3（）0资）建立了开发,批准审核及管理程序（）NA(程序-文件-记录)3建立所有上游供应商的管理程序并保（）10（）7留年度审核记录.(程序-记录)（）3（）0（）NA4制定追踪上游供应商绩效的程序，保（）10（）7存记录(程序-记录)（）3（）0（）NA5所有批准的上

2、游供应商在正式启用前（）10（）7都应进行样品质量确认，并保存记录（）3（）0(程序-记录)（）NA6保存所有原料和包装材料的上游供应（）10（）7商质量标准/质量要求(文件)（）3（）0（）NA7制定原料和包装材料的检查、批准和（）10（）7处理的程序(程序)（）3（）0（）NA8工厂实验室检验记录或COA证明，所（）20（）15有接收的原料均来自于合格供应商并（）6（）0满足标准要求。保存了所有供应商（）NA的担保书。(记录)9生产所用的原料和包装材料均得到批（）10（）7准放行，并且是来自认可的供应（）3（）0商.(观察)（）NA应得分数总分20

3、07年1月1of14上游供应商管理上游供应商管理评估准则1对所有原料供应商建立了开发,批准,审核及管理程序（程序－文件-记录）满分（10分）：建立供应商开发,批准,审核及管理程序。包括：•制定供应商分类管理程序，至少包括对所有原料的食品安全及质量风险评估、分类和管理。•清晰定义原料供应商开发批准及年度审核程序，至少包括对于产品质量和食品安全的要求。•现行的合格供应商名单•取消供应商资格的标准•依照供应商分类管理程序，对供应商实行管理。对主要及关键原料的上游供应商至少每年实施一次食品安全及质量风险的评估。评估可以由供应商自己实施或由第三方实施，必须提供评

4、估报告。•建立了模拟回收程序并进行内部年度模拟回收，包括评估者确认其上游供应商能在2小时内完成追踪至第一个外部客户的模拟回收。回收率成功率达100%。•依照供应商类型，选择下列1.1~1.4的审核内容.1.1加工型供应商审核内容应包括：o食品安全和质量管理体系的审核，包括：°病虫害防治，卫生控制，HACCP、产品模拟回收及产品质量控制°对上游供应商的批准、审核流程°对厂房和周围环境设施状况进行评估°对其所提供的产品建立QAP计划并验证其有效实施（适用于年度审核）°异物控制°实验室检测能力o建立了HACCP程序，应包括：°工艺流程图，并在工艺流程图上确定

5、关键控制点（CCP点）°对每一个CCP点确定控制极限（controllimits）°对每一个CCP点，确定监控程序（monitoringprocedures）°对每一个CCP点，确定超出控制极限的纠正行动(corrective2007年1月2of14上游供应商管理action)°对每一个CCP点，必须保存记录并存档°审核员应检查每个CCP点自上次审核以来10%的记录，并确认所有CCP点均有效控制°HACCP程序年度回顾和更新°HACCP培训程序（至少每年一次）1.2小麦供应商开发管理程序应至少包括以下内容（适合国内外贸易采购）：Ø制定所有应用于百胜产品

6、的小麦新供应商的批准、审核流程，包括：•对贸易供应商进行信誉的评估•对贸易供应商的合法性的调查•对贸易供应商的仓储条件、环境设施状况进行评估•对供应商提供的样品进行农残、重金属和相关质量指标的检测，确认其供应的小麦符合既定的质量要求（粮食的卫生标准GB2715-2005）。无论是上游供应商还是供应商自己送检取得的报告都是可以接受的。•实验室小样的实验内容Ø建立小麦留样制度，包括保留有小麦品种、产地等信息Ø保存小麦供应商的开发管理评审记录.Ø过氧化苯甲酰的生产资质必须经过省级管理机构的批准.1.3果蔬加工中心的蔬菜种植基地的开发管理程序应至少包括以下内容

7、：ò制定所有上游供应商的批准、审核流程ò应对种植基地周围环境设施状况进行评估，确认基地环境、气候、土壤、水源、交通等各方面的基础条件适合蔬菜种植。包括：--种植地及周边1公里内无工业废水、废渣、废气，生活区和果园--种植地周边整洁，无明显污染物（如油脂、粪便、废弃袋等）和任意滋生的杂草--设有隔离网阻隔畜禽在种植地块之外，对非操作人员进入生产地有明显的标志和提示--检测生产地土壤中杀虫剂和重金属残留引起的化学污染，提供三年内的有效的评估报告--水井井口离地面30CM以上，并有防护措施，提供三年内的有效的水质、空气质量-第三方检测报告--确认基地所在区域

8、近3年内的气象资料(积温、雹带、温差等)适合蔬菜种植--确认具备基本的交通、电力、排灌运输设施