内审会议纪要.doc

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1、2006年内审会议纪要时间：二OO六年12月25日地点：北京家禽育种有限公司总部会议室参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理纪录：刘煜根据根据2006年11月14日至29日公司开展的ISO内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的ISO内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门

2、要重视这两项工作的规范化。二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4.2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBC-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。2.罗平涛：总结

3、出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要有一个标准，超过标准要上报。（5）平时质量记录三级文件中反映的问题，相关领导要及时发现、及时解决。3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，

4、使纳入体系，便于查找、控制。三、管理者代表郭怀顺总结性发言内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估，超过多少度，超过多长时间的疫苗不宜再使用，应进行销毁，否则对生产造成的损失就大了。3.将ISO质量管理体系管理工作纳入公司考核，使ISO真正纳入管理体系，起到实效。4.由企划部设计客户回访单，并先由孵化厅填写每批鸡的来源等信息，再由销售部登记反馈信息，使我

5、们的客户回访工作真正起到帮助查找原因，不断提高生产、孵化水平的作用。最后，苏总强调，我们进行ISO内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行ISO质量管理体系的具体要求。