关于供货单位材料验收制度.doc

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1、针对供货单位的材料验收制度为规范公司的材料设备验收和结算，特针对材料供货单位制定本制度,望与我公司长期合作的供货单位认真执行。1、所有向我公司提供材料设备的供货商在送货之前必须提前2小时通知所属项目的材料人员，以便于接收和查验。2、供货商所提供的货物必须是质量符合合同及工程要求的货物，并且随货物一并提供合格证明文件、检验报告、准用证明等文件；使用方可以随时委托国家有权威的检测机构就供货商提供的货物进行检测，对于不合格货物所造成的损失由供货商承担。3、供货商将货物送到工地后应首先通知所属项目的材料员和主管工程师（枚间通知当班值班人员）到现场进行验收，在校验过程中要认真细

2、致的查点货物数量、核对是否符合要货要求，并与现场验收人员认真真实的填写验收记录表；如果供货商通知验收人员后验收人员不到现场，供货单位可以举报。4、验收必须填写验收记录并进行验收现场拍照，拍照内容包括现场验收人员、货物和运输车辆等，如果所送货物没有验收记录，将不予办理入库和结账手续，所以供货商应催促和监督验收人员必须亲自到场。5、验收过程耍求供货单位当事人必须到场，如果指定送货司机等人员代替验收，则由于代理人员所发生的责任由供货商负责。6、供货商提供的货物不能以次充好、参加乱真、数量短缺，供货商不得对现场验收人员送礼、行贿、吃请，否则一经发现将不给于货款结算。7、验收后

3、供货商应及时办理相关的收料和入库手续，收料单（及时更换入库单）和入库单要谨慎保管并及时挂账，由于票据不及时办理和丢失造成货款不能结算的责任由供货商负责。验收程序：送货前通知项目材料员验收人员到场拍照验收填写验收记录单、签字开具收料单或入库单收料单换取入库单凭入库单到预算科办理挂账手续等公司通知开具付款申请单并签字开具发票办理付款手续