模具营业绩效 2011_人力资源管理_经管营销_专业资料.doc

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1、业务部绩效考评方案●考评指标及权重项目指标值权重年度工作目标达成率≧95%40%季度项目毛利率≧35%30%季度综合项目回款率≧90%30%注：(1)年度工作目标达成率主要可分为年度的营业额目标50%、新客户开拓目标40%、其他管理目标10%；（2）项目毛利率为项目毛利额/项目销售额；项目毛利额=项目销售额—（材料费+设计费+加工、组调成本+外协成本+返工成本）（数据可参考目标成本）-佣金（3）季度综合项目回款率的指标为：季度目标销售额*95%;（4）营业费用预算为销售收入0.05%●考评计算公式绩效考评=季度项目达成提成+年终

2、考评提成绩效考评基本提成率为0.3%若超出目标销售额6500万元以上部分为0.5%季度项目达成提成=季度实际销售额*提成率*季度项目毛利率得分*50%*季度综合项目回款率*50%*60%年终考评提成=年实际销售额*提成率*年度工作目标达成率*40%(年终考评针对项目团队)●季度项目提成范围为:季度实现的销售收入(以财务管理部计算为准)●年终考评提成时间为次年三月底前。●营业经理奖励提成不在此绩效考评基本提成率內。●考评提成相关流程●财务管理部为公司绩效考评资料归集和提成计算部门:各资料提供部门必须按规定及时准确上报各项料。财务管

3、理部有权对各项资料的来源、准确性等进行检查。●财务管理部在次季25日前将上季项目提成奖励计算完毕报总经理批准。●营业经理根据总经理批准的提成进行分配，并在30日前将分配方案交总经理审批。审批后的提成转财务管理部纳入工资发放。●营业管理部根据此绩效考评方案展开部门各级人员考评方案，报总经理批准后实施。并在财务管理部备案。●本绩效考评方案于2013年3月1日起实施制单：审核：批准：