程序文件2_财务管理_经管营销_专业资料.doc

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1、怎样写程序文件（制度）？什么叫程序文件（制度）？程序文件（制度）格式怎样？程序文件正文部分包括哪些内容？一、什么叫程序文件（制度）？（一）什么程序与程序文件·程序是为完成某项活动所规定的方法；·描述程序的文件称为程序文件；（二）、什么叫质量体系程序文件·质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；·是质量手册的支持性文件；·应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；·每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。（三）、程序文件的作用1、使质量活动受控-对影响质量的各项活动作出规定；-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。2、阐明与质量活动有关人员的责任：

2、职责、权限、相互关系。3、作为执行、验证和评审质量活动的依据-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据；-依据程序审核实际运作是否符合要求。二、程序文件（制度）格式怎样？程序文件格式通常包括：封面刊头刊尾修改控制页正文(一).封面的内容（根据需要选用）：可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制·公司标志、名称；·文件编号、文件名；·拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；·修改状态/版号；·修改记录（可专设修改页）；·受控状态/保密等能级；·发文登记号等。(二).刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。·公司标志、名称、·文件编号、文件名称；·生

3、效日期；·修改状态/版号；·受控状态；·发文登记号；·页码等。(三).刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。·拟制人、批准人及日期；·会签人及日期；·其他说明性文字。(四).修改控制页：可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。·修改单编号；·修改标识；·修改人/日期；·审批人/日期；·修改内容等。三、程序文件正文部分包括哪些内容？正文部分内容(一).正文部分：描述程序文件的基本内容。·说明制订程序的目的；·程序的适用范围；·实施程序的责任者的职责和权限；·程序内容的描述；·程序涉及或引用其他文件。(二).目的·说明程序所控制的

4、活动及控制目地；(三).适用范围·程序所涉及的有关部门和活动；·程序所涉及的相关人员、产品。(四).职责·规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限；·规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。(五).工作程序·按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；·规定应做的事情（What）；·明确每一活动的实施者（Who）；·规定活动的时间（When）；·说明在何处实施（Where）；·规定具体实施办法（How）；·所采用的材料、设备、引用的文件等；·如何进行控制；·应保留的记录；·例外特殊情况的处理方式等。(六).引用文件及相关的记录·涉及的相关程序文件；·引用的作业指导书、操作

5、规程及其他技术文件；·涉及的其他管理性文件；·所使用的记录、表格等。