某建筑公司环境管理体系文件14001表格.doc

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1、建筑集团公司环境因素识别调查表（活动或施工过程）单位（部门）：EMS/01-1序号分项工程环境因素排放去向频率环境影响时态状态是否受控是否守法调查人：审核：年月日建筑集团公司资源、能源消耗识别统计表（全部）单位（部门）：EMS/01-2序号资源、能源名称单位预算或计划消耗量实际消耗量现有控制措施是否有节能、降耗的可能调查人：审核：年月日建筑集团公司环境因素评价表（一）适用于污染物及噪声排放评价范围：□基础施工阶段□结构施工阶段□装修施工阶段□产品保修阶段EMS/01-5序号环境因素产生部位/工序影响范围（a）影响程度（b）发生

2、频次（c）法规符合性（d）相关方关注度（e）合计Σ备注单项因子等于5以及a至e项之和≥15的环境因素为重要环境因素。评价人：批准人：年月日建筑集团公司环境因素评价表（二）适用于资源、能源消耗评价范围：□施工消耗□生活消耗EMS/01-6序号资源、能源名称实际消耗量目标成本降低率（f）可节约程度（g）合计备注单个因子等于5以及f.g两项之和≥7分为重要环境因素评价人：批准人：年月日建筑集团公司环境因素台帐分类：200年月EMS/01-3序号环境因素产生部门/工序环境影响确定时间是否需要采取措施废止时间备注单位（部门）：资料员：建

3、筑集团公司重要环境因素台帐分类：200年月EMS/01-4序号重要环境因素环境影响涉及部门/工序确定时间是否采取控制措施废止时间备注单位（部门）：资料员：批准人：环境法律法规及其它要求清单受控号：第页共页EMS/02-1序号名称生效日期颁布部门备注编制部门（盖章）：发布时间：年月日法律法规和其它要求获取登记表EMS/02-2序号名称获取途径获取部门时间备注制表：第页共页环境管理培训计划表培训单位：EMS/03-1培训时间年月日至年月日共课时.脱产/半脱产/业余培训地点培训对象参加人数培训方式主办单位负责人授课人培训内容及目的单

4、位领导意见签字：年月日培训效果检查情况检查人签字：陪同人签字：年月日年月日填表人：填表时间：年月日环境管理培训计划实施汇总表单位：EMS/03-2序号单位培训层次培训内容培训时间培训地点培训方式参培人数填表人：年月日重要环境因素岗位人员名单单位：EMS/03-3序号姓名岗位相关环境因素培训考核情况备注已培训（√）未培训（×）填表人：年月日环境目标指标及环境管理方案单位：EMS/04-1序号环境因素目标指标现状及问题点方法措施经费预算（元）执行部门负责人启动日期/完成日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境管理方案检查记录表

5、单位：EMS/05-1序号环境管理方案落实情况：检查人：日期：环境管理方案更改申请表EMS/04-2环境管理方案名称申请单位申请时间审核单位申请修改理由：申请单位盖章：年月日审核意见：审核人签字：年月日审批意见：审批人签字：年月日信息处理报告书EMS/06-1信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：签字：年月日信息处理结果：签字：年月日信息传递记录EMS/06-2信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：领导批示：签字：年月日信息传递结果：签字：年月日信息交流检查表EMS/06-3信息分类信息内容应传递实际

6、传递合格与否备注内部信息外部信息文件和资料控制清单EMS/07-1序号文件名称受控号或文件编号版本发放单位发放日期份数接收部门接收人作废日期回收登记备注文件资料发文审批表EMS/07-2兴集发［］密级：保密期限：缓急：定密依据：签发：年月日会签（打印意见）：年月日主送：抄送：拟稿单位拟稿核稿印制校对份数附件：主题词：标题：文件资料收文登记表EMS/07-4序号文件名称文件编号（出版日期）文件受控号收文日期发文单位作废日期份数文件和资料控制检查记录EMS/07-6受检单位检查日期检查内容应具备的文件资料记录是否齐全、正确文件管理

7、情况好的方面存在的问题受检单位陪同人检查人整改结果：验证人：年月日文件会签表EMS/07-3文件名称文件编号文件会签内容：1．确认符合标准要求：2．确认能满足保证质量的要求：3．确认能完全执行：4．确认职责明确、工作接口清楚：5．其它需确认的内容。部门签字责任分类部门名称部门领导签字日期责任部门相关责任部门文件会签表EMS/07-3附页文件名称文件编号相关责任部门部门名称部门领导签字日期文件修改记录表EMS/07-5文件名称序号页码章节修改内容版本修改人批准人签名日期签名日期文件资料销毁记录EMS/07-7序号文件名称应回收文

8、件数实回收文件数销毁方式批准人销毁时间监销人供货方环境行为影响调查表EMS/0801-1单位名称供货方物资名称规格联系方式负责人调查内容A产品是否为环保产品及证明资料；B产品化学分析检测报告；C安全系数及检测报告；D产品运输、装卸对环境保护采取措施；调查结果：填表人分公司审批