有害物质管理程序.doc

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1、亞納科技（深圳）有限公司管理代表有害物質管理程序文件編號：AN-代-P-004制定日期：2008年1月31日版本：1.1頁次：Page4of4一.目的由于环保意识日益高涨，各国针对输入产品中含有对人体及环境有害成份的有害物质管制要求日益严格，鉴于此订定本管理程序，以期由本公司内部做起，并连带要求所有供应商将其纳入管制，以提供满足需求之产品及服务。二.範圍公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理。三.權責:3.1环境管理者代表：限制物质管理的最终责任人，即环境管理者代表。3.2有害物质

2、管理负责人：针对有害物质管量监视，异常发生时停止和解除出货，并查明原因指示杜绝再次发生。3.3业务部门：顾客信息的接收与传递，相关法规信息的获取及公司内部传达，出货新产品的跟踪管理及事前协商文件的申请。3.4资材部门：供应商信息管理及高度分析数据的收集，仓库先进先出管理及制程中成品与材料的区分管理，不合格品的对应与员工教育培训。3.5工程部门：新新产品的材料数据相关信息的收集，部材的变更管理，替代化的推进及设计转换规格的管理。3.6制造部门：有害物质的不使用管理，生产批次及生产设备，员工教育培训。3.7品保部门：进料及出

3、货检验判定，供应商高精度分析数据的认可，异常对策的要求，不合格批贷的区分管理及公司内部与供应商的监查。四.定義本章节所指的环境是针对新产品含有限制物质的管理。新产品含有限制物质的管理是指客户所要求遵循的限制物质管理符合客户的管理要求，即指新产品中不含有客户规定不含有、不使用之有害质。五.作業內容:5.1环境有害物质管理经营机制5.1.1环境方针的明确化※※本文件之著作權及營業秘密屬於亞納科技（深圳）有限公司，非經公司准許不得翻印※※亞納科技（深圳）有限公司管理代表有害物質管理程序文件編號：AN-代-P-004制定日期：2

4、008年1月31日版本：1.1頁次：Page4of4由公司最高经营层制定的有关组织的环境方针，明文规定新产品含有限制物质管理，并不断的以书面形式公布，让全员理解周知，当客户或其他相关方的管理要求发生变化时，择期对方针政策进行研究并重新制定，并通过电子邮件或传真的方式知会各供应商周知。5.1.2法律法规及顾客的要求5.1.2.1限制物质管理委员会针对产品含有限制物质相关法律法规通过各种资讯渠道（如上网查询下载、客户处获取、书籍查阅等方式）接收保管，并对之进行管理。5.1.3有害物质管理体制与全废推进计划之进展管理5.1.3

5、.1环境限制物质管理体制的建立，明确各单位、人员的职责与权限，明确规定了由总经理室委任环境管理代表，赋予其对公司有害物质管理的所有责任与权限。参照品质手册中组织图、管理者代表委任书及负责人的职责与权限。5.1.4教育培训各部门根据环境教育培训计划，按照客户要求之有害物质管理标准、等级，对于新进员工，由人事部门引入事前教育，培训教导有关客户管制的有害物质的基础知识。5.1.5信息交流业务部门在获取客户最新的有关有害物质管理信息，应及时的以书面形式对所有单位或部门作出批示联系及落实，并对最高负责人作出信息报告；对制造现场的员

6、工，要求部门主管利用早、晚课的时间传达环境资讯，让全员彻底了解周知客户针对有害物质管理的最新信息。参考文件環境信息交流程序5.1.6环境管理系统内部监查由品保部门，对公司内部有害物质管理情况进行监察，确认公司内部各单位、各工序流程是否有依照客户对有害物质的管理要求来实施作业，并对过去曾发生问题的工序流程进行确认，对产生之不符合项，要求各单位提出纠正措施，并确认其对策的效果及处置的妥当性是否符合客户的要求，并将上述监察记录存档，呈报有害物质管理最高负责人，由负责人确认监察报告的内容并作出解决问题的指示。5.2工程变更管理在

7、变更前必须依据客户要求，由业务部发出内部联络单通知各单位，工程均对客户的ECN进行评估后方可进行变更，在客户允许下，首批入料需提供相关分析数据及含有成分表给客户进行确认，明确变更之后的部材不使用、不含有客户管制之有害物质。5.2.3不合格处置※※本文件之著作權及營業秘密屬於亞納科技（深圳）有限公司，非經公司准許不得翻印※※亞納科技（深圳）有限公司管理代表有害物質管理程序文件編號：AN-代-P-004制定日期：2008年1月31日版本：1.1頁次：Page4of45.2.1.1发生异常不合格时，品保部门开出异常报告，呈报环

8、境管理者代表，并要求责任单位进行纠正及采取预防处置，同时展开横向式的调查处理，回收改善对策并确认其有效性。5.2.1.2品保部门对已完成之改善对策的不合格批，实施进料及出货之检查，为避免不合格品混入合格品，必须明确发生不合格的货批，并与合格品进行严格的识别区分管理。5.2.1.3品保部门依据不合格品的异常情况之信息报