有害物质含量管理程序

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1、文件名稱:有害物質含量管理程序文件編號：頁碼：1/4文件發行日期文件狀態C/0文件生效日期版本修訂日期修訂內容/履歷修訂人编制：审核：批准：文件评审会签栏（在评审会签部门而用区1表示，在非评审会签部门前用□表示）冈營業部因計劃部因丁•藝部区1生產部因丁•程部11品保部□人力資源部冈採購部因倉儲部□財務部□設施部文件分發欄（在需要分發的部門下填寫分發的份數，不需要分發的部門下不用填寫）營業部計劃部工藝部生產部工程部品保部設施部1份1份1份3份1份1份0份人力資源部採購部倉儲部財務部管理者代表總經理1份1份1份0份1份1份文件名稱：有害物質含量管理程序貨控

2、文件編號：sc-EQP-QA-014

3、頁碼：2/2狀態1.0目的為保證客戶之環保要求資訊的傳遞、環境變更、環保不符合產品的處理及環境審核而制定木程序。2.0適用範圍適用於公司環境冇害物質的管理。3.0職責3.1營業部：負責對客戶環保資訊傳達至工程部和站保部。3.2品保部：負責不符介產品的處理與環境變更管理，主導環境物質管理的審核及公司內關於環境物質管理、資訊的培訓。3.31程部：負責將客戶環保要求填寫在“MI”上供站管、生產識別；3.4悸理者代表：負責環境變更項目的審批；4.0定義：無5.0流程圖：無6.0作業程序6.1客戶環保資訊的管理6.1.1資訊

4、接受營業部收集並識別客戶的無鉛、無鹵、RoHS/REACH資訊及相關客戶RoHS/REACH標準要求；6.1.2資訊的內容客戶的環保資訊、相關法律、法規與標準、規定、要求及客戶RoHS/REACH體系养査要求等；6.1.3信息的管道客戶組織和關會議和培訓、書而通知或傳真、電話、E-mai1；業務交往、媒體傳播等；6.1.4資訊的傳達6.1.4.1在接收資訊後，對冇環保要求的客戶須在《訂單通知/評審單》上注明“無鉛”、“無鹵”、“RoHS”字樣供工程部、計畫部人員識別；6.1.4.2計畫部根據《訂單通知/評帚單》中環保要求進行投料；6.1.4.3品保部根

5、據營業部提供的客戶環保要求標準進行控制；6.2環境變更6.2.1變更：當本公司發纶與環境物質管理有關的變更，如原材料變更、生產地變更、機器設備、方法及環境悸理者的變更。6.2.2原材料變更時，採購部須向品保部提出變更屮請單，並提供原材料供應商的材質規格書、MSDS成份表、經第三方檢測認可的ROHS/REACH檢測報告、和環境管理物質不使用承諾書。6.2.3品保部評價環境管理物質品質的符合性的相關結果、資料和資料，確認原材料的變更,變更申請表交管理者代表審批；6.2.4站保部向客戶提供變更檔，包括變更屮請書、1CP測試資料、MSDS成分表、環境管理物質不

6、使用證明書；客戶認可批准後，採購部安排訂货。6.2.5生產場地變更環境管理者捉出變更屮請，交客戶認可；6.2.6機器設備、方法及環境管理者的變更由品保部提出變更屮請，交客戶確認；6.3環保不符合產甜的處理6.3.1標識與隔離X公司CO.,Ltd文件名稱：有害物質含量管理程序受控文件編號：SC-EQP-QA-014頁碼：3/3狀態6.3.1.1品保部對1QC檢查不介格的原材料貼上不合格標識，在《來料檢驗報告》中明確判定，通知供應商確認退冋。6.3.1.2計畫部倉庫對1QC檢測或確認為不合格的原材料，放在規定的不合格品區域進行隔離。6.3.1.3成品倉原發

7、生不合格時，對在庫產品的合格與不合格進行區分、標識和隔離，並提供核查入庫紀記錄、出貨記錄，提供凍存良品與不良品的準確數蜃。6.3.2報告與調查6.3.2.1發現不良問题的部門，立即向環境管理者代表彙報。6.3.2.2當發生不良問題時，由營業部立即向客戶彙報。6.3.2.3晶保部經理負責對其他供應商及牛產過程和出貨產站進行橫向調查，對各批次來料和產晶進行複檢。6.3.3記錄與追溯6.3.3.1纶產部在生產前對所領原材料進行確認，發現環境管理物質不合格原材料立即封存、退庫，並山倉庫進行日期、批次、數量等的詳實記錄。6.3.3.2特殊要求時，營業部與客戶協調

8、，執行客戶特殊要求。6.3.3.3晶保部發現成晶的環境管理物質要求不合格時，必須通知纶產部立即停止化產，分析原因，提出改善對策，並對線上產胡和庫存站重新檢查和檢測，池作好記錄。6.3.3.4品保部在接到客戶有關環境管理物質異常的投訴時，立即採取緊急回應措施，對該類型的線上品和庫存甜進行隔離、抽測，分析原因，提出改善措施，同時對可能受感染的其他類型的產品進行檢驗並作記錄。6.3.3.5品保部妥善保存全過程記錄，保存期限2年。6.4成甜/材料送外檢測時機：6.4.1因檢測設備限制，我司暫無法進行ICP資料測試，環境冇害物質憑廠商提供的ICP資料測試報告及相

9、關保證資料來進行管控如客戶有疑點或待料要求時根據客戶要求和條文6.12相關指令我司將委託第三方