二季成本分析报告.doc

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1、京台高速公路宁德市境A1工程责任成本经管分析报告（2012年第三季度）中铁二十二局集团京台高速公路宁德市境A1工程部6/6京台高速公路宁德市境A1工程2012年第三季度责任成本经管分析报告工程简况：京台高速公路宁德市境A1标起点位于南平、宁德两市交界处的黄坑隧道内，终点位于古田县凤都镇溪头村，设互通式立交与县道X916相接；线路经凤都镇林场、碗厂村、溪坪村和溪头村，路线沿山坡布线，全长6.479公里（起讫里程：K58+901至K65+380）。工期为24个月，业主单位宁德京台高速公路有限责任公司，监理单位为西安华兴公路工程咨询监理有限公司。主要工程数量：黄坑隧道0.5座（1471.

2、13M/0.5座）；碗厂隧道1座（1564.5M/1座）；碗厂大桥1座（572.6M/1座）；溪坪大桥1座（367M/1座）；设凤都互通式立交1处（其中桥梁85.5M/2座）；涵洞、通道14座（涵洞396.04M/10座，通道161.44M/4座）；土石方261.3万方（挖方167.9万方，填方93.4万方）；防护工程2.9万方，绿化工程13.6万平方。一、本季度经营成果分析1、本期完成工程任务情况（1）100章完成主要含新修便道80.29万元；临时用地191.32万元；永临结合供电实施338.54万元，承包人驻地115.26万元；规范化施工临时设施建设76.52万元；施工环保费用

3、9.0279万元；临时工程用地191.32万元。（2）200章路基工程：路基挖方完成10.6万m3。填方完成12.57万m3。挖除非适用材料800m3。浆砌圬工2110方。产值318.94万元，开累产值962.34万元。6/6（3）400章桥涵工程：挖孔桩折合成桩Φ2.5m150m，Φ2m60m。匝道去MK65+335涵洞完成41.4成涵M。产值191.13万元。开累产值191.13万元。（4）500章隧道；碗厂隧道安全进洞，左洞上导坑开挖初支58m,右洞上导坑开挖初支完成20m。黄坑隧道完成套拱、管棚、边仰坡施工顺利进洞，左洞上导坑进洞4m。产值367.61万元。开累产值367.

4、61万元。2、业主计量情况本季度完成产值1914.13万元，累计完成产值2647.13万元，主要是路基挖方防护、桥梁挖孔桩、MK64+335涵洞及隧道施工产值。业主拨付工程预付款569万元。完成第一期计价860.3229万元。第二期计量已申报待批复。二、对劳务队、架子队计量拨款分析本工程对外部劳务队验工计量及拨款情况均严格按照公司的规章制度运作，先验工后计价，严把各道关卡，使对下的计价工作做的有条不紊。本季度对路基专业施工班组计价411.91万元；桥梁挖孔桩班组计价22.64万元；民爆公司计价21.8万元。。临建、拌合站建设、永临电力设施、便道、规范化施工建设545.723万元。合

5、计对下计量1002.1万元三、材料节超分析1、主材钢材：本季度进场6.298吨，总进场6.298吨,累计金额为28341元。水泥：本季度进场102吨，总进场102吨，累计金额为46050元。柴油：本季度消耗6249.16升，总消耗6249.16升，累计金额为44541万元。2、其他材料：本季度工程部临建、拌合站建设、实验室、钢筋加工棚、构件预制场建设材料费用、砂石料棚及便桥钢架贝雷片费用累计355.6763万元。6/6以上材料都是在有计划采购，并已全部出库。本季度主材及其他材料多是用于工程部、实验室建设，1#便道修建及三集中场地的建设，现场用料采用技术员上报，工程部、总工审核，物资

6、部按照审核数量采购的流程，现场用料严格管控，采取限额领料制度，严禁材料浪费。四、机械费用分析机械设备采用按月租赁和零星台班，主要分析租赁机械的使用效率、油料费用及租金的合理性。目前已签订租赁合同并进场施工的机械有：挖掘机1台，本季度租赁设备使用率及使用效率统一由现场施工员和设备经管人员经管，施工效率保持在合理状态，油料费用都在合理的设备油耗控制内。因前期都为临建工程，所以本季度份零星租赁设备相对多，工程部按公司设备经管办法对宁德古田当地市场价最低租赁单价的租赁，临建基本完成后工程部尽量少租赁零星台班设备，不该租赁尽量不租。五、工程数量的节超分析目前红线内征地已基本完成，基本满足当前

7、施工需求，由于本季度宁德地区降雨较多，主体工程进展缓慢。主要以清表、部分挖方、施工便道的修建、临建为主。本季度所完成的工程均严格按照国家规范、福建省高速公路规范化经管系列指南、集团公司规范化经管要求认真执行落实。六、工程单价节超分析6/6临时设施建设承包单价参考公司在建工程等相关类似单价、承包工程单价分析等办法，综合测定。本工程涵洞、桥梁桩基施工即将开始，采用工程招标方式确定劳务队，单价将根据劳务队报价、参考公司在建工程相关类似单价、工程单价分析等综合测定。七、责任预