订单及生产计划处理作业流程卡.doc

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1、《订单及生产计划处理作业流程》执行卡部门签收：《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。业务部跟单员PMC主管标准：1、业务部门必须在下午4点前将订单合同评审表交于PMC部，由PMC部在4：30分之前将订单通知到相关部门，做评审前相关工作。2、业务合同采取集中评审的方式，由PMC通知相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8：30.3、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。制约：1、业务合同为公司例行会议，需严格按照《会议制度》执行。2、业务部跟单员对合同评审过程进行监督。跟单员未在规定时间将合同评审表叫PMC部的，PMC

2、有权拒收。责任:1、对违反《会议制度》的按相关规定处罚。《订单及生产计划处理作业流程》执行卡2控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。业务部跟单员标准：1、合同评审完成后，业务部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交业务经理审核后，下发给PMC部。2、业务部跟单员对销售订单进行批次编号，按照批次编号下发《生产通知单》。制约：1、对于未做批次说明的《生产通知单》，PMC部门有权拒收。2、厂办对执行情况进行监督。责任:1、对未按规定时间下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。2、业务部跟单员未对订单进行批次编号

3、的或未按批次编号下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。《订单及生产计划处理作业流程》执行卡3控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。PMC采购员仓管员标准：1、根据业务部下达《生产通知单》，PMC部仓管员在3小时内制定《采购管制表》，给生产主管审核后，下达给采购员。2、采购员根据《采购管制表》制定《采购单》，采购订单经生产主管确认，采购主管审核后，2小时内下发给相关供应商，《采购单》必须严格按照批次下达并注明批次号。3、采购周期长和进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购规定。制约：1、仓管员根据《生

4、产通知单》仓库存量制定《采购管制表》。2、采购员根据《采购管制表》制定《采购单》。3、部门主管进行审核，厂办督促。责任:对未按要求制定或下发相关单据的，仓管员和采购员处以5元/单罚款。《订单及生产计划处理作业流程》执行卡4控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。PMC仓库仓管员标准：1、供应商在送货时《送货单》上必须注明批次号。2、仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上的批次号，严禁《送货单》数量超过《采购管制表》的配套数量，对于超过部分可以拒收。制约：1、仓管员根据《采购管制表》的配套数量收货。2、仓管员根据《采购管制

5、表》对采购员下单数量进行监控。3、部门主管进行审核，厂办督促。责任:1、供应商未按规定在《送货单》上注明批次号，采购员未做协调不签批次号的，采购员处以5元/单罚款。2、仓管员未认真核对《采购管制表》，造成多收材料的，仓管员处以5元/单罚款。《订单及生产计划处理作业流程》执行卡5控制点及失控后果描述责任人控制要点车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品浪费。PMC经理生产主管标准：1、PMC部在接收到业务部《生产通知单》4小时内将其发放至生产车间。2、PMC部根据《生产通知单》发《限额领料单》到车间，以供仓库备料生产。制约：1、车间对仓库备料完成时间进行监督。2、PMC部对车间报

6、表进行审核。3、仓库对车间的进仓数量进行监督。责任:1、PMC部物控员未能按时下发《限额领料单》的，以及内容错误的，处以10元/单罚款。2、仓库仓管员未在接收到车间《限额领料单》的当天完成备料的，处以10元/单罚款。3、车间未按计划生产或无计划生产的，对生产组长处以20元/次罚款，车间主管50元/次罚款。4、车间对仓库备料超过2%的按材料价格的50%罚款，对低于2%的按材料价格的50%奖励。5、仓库发现车间产品数量超出订单数量的，仓库可以拒收并对超出部分处以产品价格10%的罚款。《订单及生产计划处理作业流程》执行卡6控制点及失控后果描述责任人控制要点1、保证出货账务处理准确及时。

7、2、保证出货数量、规格准确，业务部跟单员仓库仓管员品管员PMC计划员标准：1、业务部开具《出货通知单》，并下发到PMC、生产、仓库、品管。2、仓库对照《出货通知单》核对其数量并反馈给跟单员，跟单员打印《发货单》一式五联交仓库。3、品管对所发货品进行检验，核对规格型号，并在《发货单》上签字确认交回仓库。4、仓库接到品管签字确认后的《发货单》，就可以装车，装车完后仓管员在《发货单》上签字确认，两联交司机、一联留底、一联交给财务、仓库再做最后确认。制约：1、PMC、生产、仓库、品管各部