个人岗位风险点自查表.doc

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1、个人岗位风险点自查表单位：盟旅游局填表日期：2010年8月23日姓名李俊彦部门盟旅游局职务党组书记局长岗位名称局长岗主要职责（分工事项）主持全局工作工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决定、决策，在全局贯彻实施。2、根据自治区、盟委、行署的工作部署，落实全局旅游工作任务。1、负责落实党的政策、方针，促进全盟旅游业协调发展。2、做好全局旅游规划、宣传促销等重大活动的决策。3、参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。4、

2、指导下级工作。1、违背党的方针、政策，以权谋私，违规收费，风险等级一级。2、违反有关规定和原则，造成重大损失或影响，风险等级二级。3、在决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响，风险等级三级。严格执行国家有关法律法规和盟委行署各项制度，坚持民主决策。1、建立健全廉政建设制度；2、进一步推进政务公开；3、加强学习，进一步提升全局工作人员素质，创新开展工作3、领导全局党建及各项行政工作。4、负责全局精神文明和党风廉政建设的领导。注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。填表人：李俊彦个人岗位风险点自查表单位：盟旅游局

3、填表日期：2010年8月23日姓名路宪龙部门盟旅游局职务副局长岗位名称副局长岗主要职责（分工事项）协助局长分管规划科、促进科工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、分管规划科1、编制旅游业总体规划、旅游区控制性详细规划2、负责按规定需要审批的旅游发展资金等项目的申报工作3、A级景区的申报工作1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。2、在项目审批、A级景区审批过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级；依据《国务院

4、关于加快发展旅游业发展的意见》、《旅游规划通则》、《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）的有关规定1、加强对有关政策法规的学习。2、加强对专业知识的学习。3、加强对项目的调研、检查更加熟悉项目情况。2、分管促进科1、依据《国务院关于加快发展旅游业发展的意见》旅游整体形象的宣传和市场促销工作，重大旅游促销活动2、国内旅游产品、旅游市场开发方面的交流与合作1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。2、在节庆活动中可能存铺张浪费等行为，风险等级三级。1、加强政治理论和业务知识学习，吃准、吃透

5、有关政策法规。2、建议局领导考虑每年进行一次业务培训。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险3个、累计4个岗位风险点。填表人：路宪龙个人岗位风险点自查表单位：盟旅游局填表日期：2010年8月23日姓名梁金镖部门盟旅游局职务副调研员岗位名称副调研员岗主要职责（分工事项）协助局长分管旅游质量管理科、盟旅游综和服务中心、盟旅游协会工作工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、旅游企业素质提升二、对旗县申报的旅游企业进行业务指导一、组织上报申办旅行社、星级饭店二、协助局长处理投

6、诉三、组织旅游从业人员培训1.服务过程中的吃拿卡要现象，风险等级三级2.旅游投诉处理不当，风险等级三级公开、公正、公平，杜绝吃拿卡要现象，落实岗位责任制进一步加强队伍建设，提高人员素质三、全盟导游员管理及培训四、落实局长交办任务，完成支部各项工作注：三级岗位风险2个填表人：梁金镖二、一般干部个人岗位风险点自查表（8—19页）个人岗位风险点自查表单位：盟旅游局填表日期：2010年8月24日姓名包晓龙部门办公室职务副主任岗位名称负责办公室全面工作主要职责（分工事项）协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、后勤保障工作。工作事项（工作流程）工作环节（节点

7、）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助局领导处理机关日常工作2、协调机关政务、后勤保障工作。1、研究制定办公室工作计划2、负责会议的会务工作；3、协调机关政务、事务后勤保障工作。1、对局领导交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。2、协调能力差，影响工作完成、造成一定影响，风险等级二级。3、对机关车辆使用、保养管理不当造成重大失误，风险等级一级。严格按照岗位责任制的要求逐项落实。加强调查研究，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。1、加强业务学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习

8、。3、加强学习有关文件，并贯彻落实。注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风