内销业务作业管理规定.doc

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1、销售业务处理内销业务作业管理规定文件编号:Cb-()()3文件版本：1.()()生效日期：共4页第1页1.糾定©的使公司在国內销售业务的处理有规定可依循。2.适用爼(5公司国内销售业务的处理。3.2询宝叉内销业务：指国内的销售业务，包括商品调拨、订货、出货.退货.收款.客户抱怨及帐务的事务处理作业。4.权麦規立营销部为本管理规定的权责单位。5.仔业規宝5.1受订处理5.1.1客户订货：5.4业务单位若接新的客户订单，须弄口研发.生产.质量部门等商谈可行事宜，并呈总经理核准，若目前不宜接受，由业务部婉拒客户，若可行则与客户准备签约事宜；5.5客户下单时

2、，业务单位须判定是否为新•的机种，若为新•的机种时，应填“非常规品制作表”，交相关部门研究和确认；5.6研发单位确认为可行的方案交财会单位核算成本，提出售价并报总经理核准；5.7业务单位依审核.核准后的订单，开出制造通知单交生管作排程作业；5.8若业务单位判定是常规品时，可直接开出制造通知单交生管作排程作业。5.1.2经销商订货：5.4.1业务单位接受订货时，应先调查有无所要的库存，如有库存即填销货销售业务处理内销业务作业管理规定文件编号:Cb-()()3生效曰期：共4页第2页申请单，并注明其抵押授信情形及其应收款项；5.4.1业务主管审核销售价格及

3、订货是否超过授信额度；5.4.2非授权价格范围内的受订或超信额度的受订，应呈相应的上级主管核准；不得有中断、乱号的情形，注5.4.3销售申请单应按流水号码，依序使用销时须经业务主管签注。5.2出货5.2.1出货方式：%1工厂直接出货至客户：由业务单位依核准的“销货申请单”，填写“送货单”，经主管核准后，送至工厂由工厂代出至客户。%1由业务单位发货至客户：经业务单位所核准的“销货申请单”，填写“送货单”，经主管核准后，发货至客户处。5.2.2出货注意事项：5.5.1送货单应连续编号，不得中断.跳号，因故注销时，须经主管核准并签注；5.5.2凡无销售行为

4、的出货，由申请出货单位填写“其他出库单”，经业务主管核准后执行；5.5.3产品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续。5.3退货5.3.1退货种类：%1品质不此由业务人员判定；%1存货退回；销售业务处理内销业务作业管理规定文件编号:Cb-()()3文件版本：1.()()生效日期：共4页第3页③内部及参展的退回。5.3.2退货处理：%1由业务员填具“销货退回单”，呈主管批准；%1内部出货商品的退回，应在退货单上加注内部退货。%1客户抱怨处理6.1处理程序：业务单位接到客户抱怨时，应填写“客户抱怨处理单”，将客诉发生及其事故的原因详注后，交质保单位，以作

5、客诉记录和责任的判定；经判定非公司的责任时，将处理的经过和分析结果，转交业务单位通知客户；若判定为本公司责任时，则由质保单位召集相关单位协商处理方案，将处理方案呈总经理核准后处理。%1货款处理收款程序：1.各业务人员应确实注息掌握收款期限以及客户的超信情况；2.业务人员收取货款后，应填“缴款明细表”，连同货款呈报主管签收后，移交财会单位；3.财会人员依货款收缴情况，编“收入日报表”。5.5.2账务处理：4.各业务单位应设立销货明细帐，以登录销货及货款收取的情形；5.各业务单位每曰应填写存货总帐与存货明细分类帐，另编库存表呈营销部。5.5.3销售统计：

6、①各业务单位应逐曰依经销商.产品.区域.客户及业务员等类别，填销售业务处理内销业务作业管理规定文件编号:Cb-()()3文件版本：1.()()生效日期：共4页第4页写“销售实绩统计表”；1.各业务单位应于下月五号前，呈报统计后的“月销售实绩统计表”；2.营销单位每年汇总，填写“年度销售实绩统计表”。6.应用表单3.非销售行业出货单4.出货单5.送货单6.缴款明细表7.收入月报表