内销业务处理办法

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1、营销业务处理制度内销业务处理办法1.总则1.1.制定目的为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推展，特制定本办法。1.2.适用范围凡本公司国内业务处理，均依照本办法管理。1.3.权责单位(1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。1.4.名词定义(1)本制度所称之“内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及账务等之事务处理。(2)本办法所称之“商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型号产品及其周边附属产品或劳务。2.商品处理2.1.商品订货本公司国内销售之商品受订为四种：经销商订货

2、、委制品受订、特贩受订、公关或职工订货。2.1.1.经销商订货(1)经销商订货得以电话通知方式或当面通知。(2)各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销售申请单》，并注明允许的信用额度及其应收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存查。(3)各营业单位主管签核《销售申请单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。(4)非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。(5)若客户以现金或支付票据订货时，应于《销售申请单》之备注栏内，注明现金交易。(6)上述之《销售申请单》，其有关客户信用

3、额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。(7)《销售申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营单位主管签注。2.1.2.委制品受订(1)营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若目前仍不宜仍不宜合作时，由营业单位婉拒项合作案；若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。(2)合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。(3)委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开出之订单为准。(1)委制客户下单时，营业单位须选判定是否为新的机种，

4、若为新的机种时，则应填《非规格品建议表》，交研发单位作开发之研究与确认。(2)经三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位与顾客再研商其他替代之方案。(3)研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本，财务部依采购单位所提供之价格计算成本，提出价格之建议于《非规格品建议表》上，呈送总经理裁示。(4)经研发单位确认可行之方案，送一份《非规格品建议表》至生技单位作生产之确认。(5)营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具《制造通知单》交生管单位作排程作业。(6)委制客户若下规格品之床单时，营业单位须先与生管单位确认奖项后，再下《制造通知单》交生管排程。2.1.1.特贩受订(1)

5、特贩之受订，应依各批受订状况个别审核。(2)特贩之受订应填《特贩申请单》呈上核签，因奖项关系且该特贩爱订未超出“特贩授权价格”范围时，可直接报业务进行出货，但须于出货后三日内将经核准之《特贩申请单》转予财务部。(3)数量庞大之特贩受订，须以客户开出之订单为准，若所下之订单为非规格品时，须填写《特贩产品制造资料表》，交生技单位作修改之确认后，交生管单位确认交期。(4)营业单位，依核准之《特贩产品制造资料表》，填写《特贩申请单》。(5)非直接出货之特贩申请，须先与生管单位作交期之确认后，下《制造通知单》交生管单位作生产排程。(6)若订单数量庞大，须先收部分之订金时，待客户预付订金后，方通知

6、生管单位作生产排程。2.1.2.公关或职工订货依照《员工申购公司产品办法》办理2.2.商品调拨(1)本公司商品之调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。(2)商品之调拨，得由营业本部主管视调拨情况，对所属各单位作统一之调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。(3)各营业单位与营业本部、工厂间之商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传营业本部签核同意。(4)业管单位依据核准的《调拨申请单》，视各仓库之库存状况，调配各仓库之商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。(5)《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经单位主管签注

7、。(6)各单位间经许可所作之调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨人单位负担。2.3.出货2.3.1.出货形态本公司国内营业之商品出货分为下列六种：(1)经销商订货。(1)委制品受订。(2)特贩受订。(3)公关或职工订货。(4)内部出货（含教育训练、测试、赠品）。(5)参展出货。2.1.1.出货方式分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户。(1)工厂直接出货至客户。由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准之《销货申请单》，填写《送货单