月工厂风险评估.doc

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1、_____年_____月份工厂风险评估序号项目位置内容情况原因情况跟进改善结果正常异常1工厂区域卫生车间车间区域有无定期清除杂物及“四害”宿舍宿舍区域有无定期清除杂物及“四害”生活区生活区域有无定期清除杂物及“四害”操场操场区域有无定期清除杂物及“四害”2防护用品使用机器操作人员是否配戴口罩、耳塞、手套等手工操作人员是否配戴手套、口罩等后勤操作人员是否配戴手套、口罩等3利器收发使用利器发放情况利器完整性和记录情况利器回收情况利器完整性和记录情况4CCTV厂区大门出入口人员车辆进出情况工厂围墙防止无关人员翻越或向内、外抛物工厂装/卸货

2、区严防不法分子装入危险物品全厂各区域全厂共个探头5灯全厂车间各街灯于夜间起到照明作用全厂盏灯是否正常6防火门、卷闸门全厂厂区内各车间全厂共个门7窗全厂厂区内各车间全厂各车间窗户是否完整无缺全厂各车间下班后窗户全部关闭8锁全厂区内各车间全厂共37把锁9来访人员厂区大门出入口按有关程序进行记录并核实身份10来访车辆厂区大门出入口按有关程序进行记录并核实身份11车辆/人员出厂厂区大门出入口核对放行条或货物放行单12来厂信件保安大门保安室核实信件的安全性13保安员厂区/生活区按时交接班/巡逻厂区/生活区24小时轮值，负责全厂的安全14围墙工

3、厂周边工厂周边设有围墙，最低高度为2米工厂周边防止无关人员翻围墙进入本厂15IT安全网络计算机是否受到黑客攻击离职雇员使用计算机人员密码的销毁情况在职雇员有无发现雇员擅自安装非法软件16货仓安全货仓区域有无发现物料丢失情况货仓区域货仓物料存放状态是否完好货仓区域接收物料有无发现异常状态货仓区域私家车辆严禁停放在收货区域货仓区域上班期间，收货人员是否在位17船务安全成品仓库进入成品仓库人员是否受到严格的控制成品仓库成品的储存是否安全成品仓库CCTV是否监控到装货区域货柜车所有装货车辆集装箱是否安全封条所有货柜车必须上封条运输安全所有货

4、柜车均有报关员陪同到海关运输安全货柜车在运输过程中有无接到投诉18包装区域安全包装区域保安员是否有监督检查包装区域包装区域进入包装区域的人员有无控制包装区域包装过程中有无发现异常情况包装区域包装人员的培训是否到位备注：正常的打“√”，异常的打“×”。审核：评估：