出差及公出管理办法.doc

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1、文件编号修订状态0/A规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第5页共5页规章文件出差及公出管理办法编制：审核：批准：行政后勤部编制受控状态发放编号发布日期实施日期1.目的为使公司员工出差或公出及其费用的申请、批准和报销等手续有所依循，特制定本办法。文件编号修订状态0/A规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第5页共5页1.适用范围凡本公司所属员工均适用。2.名词解释凡外出洽谈业务、参加公司指定的培训、会议或相关重要活动，当日无法返回公司，须在外省、市、县住宿的，视为出差；无须在外住宿的，视为公出。4.出差核准权限.4.1境

2、内出差：主管级（含）以下人员出差由部门总监（经理）核准；部门总监（经理）出差由公司COO核准。4.2境外出差：一律由COO核准。5.出差申请.员工出差需事先填写《出差申请单》，并报上级主管领导批准。未经批准擅自出差，不得报销费用；如因紧急情况未能事先办理申请的，事后补办否则不予报销出差费用。6.借支差旅费.a)差旅费＝出差交通费＋住宿费＋外地交通费＋外地用餐补助＋通讯补助＋出差补助b)员工出差时,可填写《出差申请单》随《借款单》一并，核准后向财务部借支差旅费。7.差旅费报销标准及注意事项.7.1出差交通费a)严格控制出差人员乘坐飞机，

3、以夕发朝至的火车（含Z字头火车）为主要交通工具。b)如因时间需要需乘坐飞机的，报销机场建设费及燃油费。c)其余特殊情况的乘机或更改火车软硬卧，均需请示部门总监（经理）批准。7.2住宿费a)住宿费按有效天数计算，分类别的城市报销上限标准参见《境内出差费用细则》。文件编号修订状态0/A规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第5页共5页a)如遇特殊原因，需要改变报销标准的，须请示部门总监（经理）同意后方可执行。7.1外地交通费a)每日交通费报销的上限标准参见《境内出差费用细则》。b)乘火车（飞机）出差的，外地交通费包括：出发日由出发地

4、点前往火车站（机场）、返回日由车站（机场）至工作地点或住宿地的出租车票各一张。c)返回乘坐飞机的，由机场至市内的交通需乘坐机场大巴，特殊情况（深夜、携带重物、紧急等），可申请公司派车或乘坐出租车。公司给予报销至住宅（或公司）直线距离的费用，但报销时需要特别注明。7.2外地用餐补助外地用餐补助按实际出差天数，根据《境内出差费用细则》标准直接计发。7.3通讯补助a)有长途费和漫游费或已办理长途套餐的按既定标准报销；b)无既定手机长途及漫游报销标准但又产生了长途、漫游费，按每日最高限额40元予以报销，超出部分自行承担。c)无法打印正规发票的

5、移动电话不得出差使用。d)出差期间如发生其他费用（如：长途电话费、上网费、传真费），根据《境内出差费用细则》的通讯补助标准限额，凭支出的凭证直接计发。7.4出差补助出差补助按实际出差天数，根据《境内出差费用细则》的标准直接计发。7.5注意事项a)实际出差天数＝返达日期－出发日期；有效出差天数＝返回日期－抵达目的地日期；实际和有效出差天数由部门核准，部门总监签字。b)两人以上同一性别的员工同时出差，需同住并按照该城市的双人住宿标准执行。如无法合住报销时需说明原因，否则只按双人标准报销。c)不同层级的员工出差，住宿及其交通工具可比照同行高

6、层人员的标准。d)如公司在出差地签有协议酒店，员工住宿一律由公司订房入住协议酒店。7.境内出差费用细则(单位:人民币圆)文件编号修订状态0/A规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第5页共5页适用级别住宿出差补助通讯补助住宿费日标准上限当地交通当地用餐Ⅰ类城市Ⅱ类城市元/日单人/日双人/日单人/日双人/日日标准上限日标准总监/经理2803002002203050030部门主管24028018020030402030业务骨干20026016020020302030普通员工16020012016020252015工人80140601

7、001015100a)表中Ⅰ类城市是指北京、上海、广州、深圳、杭州、大连、青岛、西安、南京等省会级城市，其它地区均为Ⅱ类城市。b)津贴补助不分Ⅰ、Ⅱ类城市，一律按上述标准执行。c)业务活动费用包括业务人员在北京及外地因公发生的招待费、应酬费、会务费等，以各部门业务方面的规定为准，总监（经理）签字确认。8.境外出差9．1境外出差业务活动费用包括业务人员在境外因公发生的展览会门票、业务客户招待费、应酬费、会务费等，以各部门业务方面的规定为准，公司总经理签字确认。9．2费用细则(除业务活动费外，单位:欧元)适用级别住宿费日标准上限租车自驾城

8、市公交当地用餐出差补助元/日单人/日双人/日元/日元/日/元日总监/经理801005010250部门主管6080505202业务骨干50704042029．3交通费包括所在城市公共交通费用和租用车辆或自驾车费用。9．4通