2009年-精密-品检-管理评审.ppt

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1、树研塑胶科技（惠州）有限公司2009年精密品检部管理评审报告报告大纲一、认证、内审各部门缺失汇总二、客戶稽查缺失汇总表三、內部稽查计划表四、进料&入库&出货品质状况五、客訴汇总表(1~12月)六、量测仪器检测状况七、品质目标达成狀況八、环境目标达成状况九、程序文件控制状况十、ROHS管理十一、XRF测试计划一、认证/内审各部门缺失汇总一、内审各部门缺失柏拉图分析總結分析：1.从上图可以看出，此次稽查缺失重点为：(1)与程序不符(即实际所做与文件所写不一致)，实际作业未严格按程序执行(2)记录不完整，主要是表单没有及时追踪结果，相关单位没有填写完；(3)区域标示不明确以

2、⑷设备/机台/仪器未及时点检和点检错误⑸表单记录未及时审核2.该次稽查缺失与2008年稽缺失大致相同，说明各部门在执行力度上还不夠。改善方向为:(1)各部门将手册/程序文件/工作说明对内部人员教育训练，不定时对工作说作相关文件进行了解。(2)程序文件及时更新，注意各相关文件连贯性，各部门还须注意表单的正确性及品质记录的完整性。(3)品检加强对整个体系动作进行稽查,针对重点缺失单位加强稽查频率。⑷设备/机台/仪器点检执行由各部门主管定期查核执行力度.⑸表单记录及时审核.二、客户审核各部门缺失汇总LGCTQ稽查缺失汇总三、2009年内部审查状况三、2010年三大体系内审/

3、管理评审计划表审核：制订：戚建玲6四、来料/入库/出货品质状况4.1来料检验准确率4.2来料检验准确率未达标差异分析6四、进料/入库/出货品质状况4.2.1非车用部入库状况6四、进料/入库/出货品质状况4.2.2车用部入库状况6四、进料/入库/出货品质状况4.3部品出货状况五、客诉汇总表7.2差异分析7.1月份校准及时率六、量测仪器检测状况六、量测仪器检测状况七、品质目标达到状况七、品质目标达到状况七、品质目标达到状况七、品质目标达到状况八、环境目标达成状况1、质量手册、程序文件、三阶文件均有“管控文件章”。2、外来文件（合格报告、设计变更、禀议及相关联络等均经总经理

4、签字后存档。3.现将GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T18305-2003idtISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车生产件及相关服务建组织应用GB/T19001-2000的特别要求》和GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》程序文件和手册三合一完成并发行.九、程序文件控制状况十、ROHS管理十一、XRF测试状况