二级医院分级管理评审标准(财务后勤组).doc

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1、二级医院分级管理评审标准（财务后勤组评审员与评审小组用表）二级医院基本标准评审表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第1页标准方法要点判定标准考查摘要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组三、医院管理（一）组织管理4．财务管理组织5．总务保障组织参照第1条能满足下列要求：1、设有财会科、审计组；审计组不能与财会科合署办公，但可以与院行政或党的监督机构合署。2、满足前述要点要求。无审计组，财会科又不能完全满足前述第1条所列要点要求。同上能满足下列各项要求：1．有总务科、设备科（组）。2．满足前述第1条所列要点要求。无设备组、总务科又不能完全满足前述要点要求。评审员签字：评

2、审小组组长签字：考评时间：年月日二级医院基本标准评审表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第2页标准方法要点判定标准考查摘要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组（八）计量管理根据《中华人民共和国计量法》，医院必须加强计量工作的管理。1．有负责计量管理工作的部门或人员。2．建立有关计量管理制度。主要包括：（1）计量管理办法；（2）计量人员岗位责任制；（3）计量器具周期检定制度。3．采用国家法定计量单位。4．在用强制检定计量器具均应进行周期检查。听汇报，并结合医院的规模进行评判。查阅制度、办法。符合标准要求。符合标准要求。无兼（专）职计量管理员。无制度、无办法。有无责任计

3、量管理工作的部门，有无专（兼）职计量管理员，有无标准要求的计量管理制度，医院各项工作是否采用国家法定计量单位，在用强检计量器具周检率%。听汇报除血压量值外，其他均符合标准要求。除血压外，其他任一法定计量单位不符合标准要求者。查阅检察报告，弄清：在用强制检定计量器具是否定期进行周检，并能确信其精密度达到标准。在用强制检定计量器具周检率=100%。在用强制检定计量器具周检率＜100%。评审员签字：评审小组组长签字：考评时间：年月日二级医院基本标准评审表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第3页标准方法要点判定标准考查摘要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组（九）财务管理1

4、．设有财务机构，人员编制合理，职责范围明确，并有健全的岗位责任制和工作制度。2．设有专（兼）职收费管理人员，严格执行医疗收费标准，实行明码标价，接收群众监督。听汇报，查编制，看规章制度。明确：是否能满足下列基本要求：（1）有院领导分管；（2）有财务科（室），配有专职会计；会计与出纳分开；（3）有岗位职责和工作制度（参考第5条）。符合要点各项要求。3项要求中任何1项不能满足者。有无院领导分管财务工作；有无财务科（室）；有专职会计人；会计与出纳是否分开；有无岗位职责和工作制度。听汇报，检查收费情况，听取部分病人和社区群众代表的反映。明确：（1）是否有收费管理员？（2）是否实行明

5、码标价？（3）是否有乱收费的现象（着重查1990年以来的情况）。符合要点各项要求。不能满足要点（1）（3）两条的要求。有专（兼）职收费管理人员人；是否实行明码标价；近年来有无乱收费现象；有无接收群众监督的措施。评审员签字：评审小组组长签字：考评时间：年月日二级医院基本标准评审表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第4页标准方法要点判定标准考查摘要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组3．会计凭证、帐簿、报表符合会计制度。4．建立会计档案和管理制度。5．有健全的财务监督制度，对违反财经、物价纪律现象应及时严肃处理。（4）是否有接受监督的切实措施（意见箱，意见簿等）？听汇报

6、，抽查帐册和会计报表。明确：（1）是否坚持凭证记帐？（2）凭证是否合法、有效？（3）是否有严重违反会计制度的现象。符合标准要求。不符合标准要求。是否坚持凭证记帐，凭证是否合法、有效，是否有严重违反会计制度现象。抽查会计挡案，查阅管理制度。1、听院长、院党组织负责纪检的领导的汇报；2、查阅财会监督制度及检查记录或总结。明确：（1）是否有财会监督制度？（2）是否定期检查制度执行情况？（3）如有违反财经、物价纪律的现象是否能及时严肃处理？有档案，有管理制度。能满足要点中的各项要求。未建立会计档案。不能满足要点（1）和（2）的要求。有无会计档案；有无管理制度；有无财务监督制度是否定

7、期检查制度的执行情况；近年来有无严重违反财经、物价纪律现象；对违纪现象能否及时严肃处理。评审员签字：评审小组组长签字：考评时间：年月日二级医院基本标准评审表财务后勤组评审员与评审小组用表被评医院：第5页标准方法要点判定标准考查摘要判定结果备注、评价、建议合格差个人小组（十）审计管理1．设有与财务机构相平行的审计机构或者职级相应的审计人员，人员编制合理，并具有一定的审计专业知识。1、听院长、院党组织有关负责人汇报情况；2、了解审计人员的财务、审计专业知识和有关法规知识；3、查阅审计工作计划，通过检查，逐条弄清医院是否