XX月薪酬分析报告.ppt

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1、xx月份薪酬分析报告--薪酬绩效部1Part1Part2月度解析整体数据目录ContentsPart3概括说明2Part1整体数据3概括：……分析：……月份发薪人数同比2017年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。一、整体数据：整体同比分析（2017-2018）类别发薪人数人均标准工资实发工资提成社保公付实发工资人工成本2017

2、.47052196.41226.8万70.5万34.0万226.8万260.7万2018.47142454.68272.8万93.6万37.7万273.0万310.7万18年差额9258.2746.0万23.1万3.7万46.2万49.9万同比1.28%11.76%20.29%32.72%11.02%20.37%19.15%14概况：4月份发薪人数较2017年4月705人同比增加9人，上涨1.28%，环比3月份人数减少16人。分体系分析：XXXXXXX。一、整体数据：发薪人数同比分析（2017-2018）部门2017.434213251210013194538962201

3、8.4312322811181217813896618年同比0-3193-1118-1-16-400425概况：XXXXXX一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）3部门2017.425.7万81.2万75.9万35.9万141101.6万12.8万8.1万174733.9万5.2万5.8万2018.430.8万93.6万93.5万49.3万01.1万14.7万9.6万184654.5万10.1万0.9万差额5.2万12.4万17.6万13.4万-1.4万-0.5万1.9万1.5万0.1万0.6万4.9万-4.9万同比20.20%15.30%23.16%37.

4、34%-100.00%-31.77%14.86%18.63%5.67%15.19%94.79%-84.97%6XXX体系4月份同比分析项目2017.42018.4差额同比发薪人数194178-16-8.25%标准工资464430.00471101.006671.001.44%人均标准工资2393.972646.63252.6710.55%提成272484.0035717084686.3431.08%社保公付112555.57118356.005800.435.15%社保个人支付40446.4141312.00865.592.14%管理层奖金22290.8628779.27

5、6488.4129.11%发奖金管理层人数1715-2-11.76%发奖金管理基数2700032500550020.37%一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）3.1XX、X工龄补助、社保公付、激励考核XXXXX。7XX17-18同比数据项目2017.42018.4差额同比发薪人数969600.00%实发基本工资174278.85207821.7633542.9119.25%社保缴纳人数40.0048.00820.00%社保公付31895.9445216.4013320.4641.76%社保个人支付11070.4015915.774845.3743.77%激

6、励考核0-1405-1405新增工龄补助53509400405075.70%XX17-18同比数据项目2017.42018.4差额同比发薪人数1001181818.00%实发基本工资185134.24236316.5951182.3527.65%社保缴纳人数63.0068.0057.94%社保公付51172.9263733.2812560.3624.54%社保个人支付18218.7022492.004273.323.46%激励考核026802680新增工龄补助1165013500185015.88%XX体系17-18同比分析Part2月度解析8二、月度解析：人均实发、提成

7、对比分析19四大体系4月份人均实发、提成对比：XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%；XX运营中心：人均实发工资4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%；XX事业部：人均实发工资3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%；XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。二、月度解析：月度工资构成占比分析210xx月份各部门实发工资占比月各类工资占比月份各地区实发工资占比4月基本工资总额较2017(154.85万)年同比增长