ISOTS16949质量管理体系程序.doc

《ISOTS16949质量管理体系程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、河北锟达机械零部件制造有限公司程序文件分发号：KD/QP-A-2010受控状态：版本：A.0本程序文件自二○一○年六月十八日发布自二○一○年六月二十日起实施7河北锟达机械零部件制造有限公司文件编号：KD/QP—42010KUNDA文件控制程序版本：A.0页次1/6章节号：4.2.3实施日期：2010.06.201目的通过对质量管理体系文件的控制，保证各职能部门使用受控有效版本的文件，本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等内容。2适用范围适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件（包括图纸、标准、手册等）管理。3职责3.1综合管理部是公司质量管理体系文件的归口

2、管理部门，其职责是：3.1.1负责全公司质量管理体系文件的目录管理，控制公司质量手册、程序文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。3.1.2负责组织、指导各职能部门进行质量管理体系文件的编制。3.1.3负责质量管理体系文件的标识、编码、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。3.2质量管理体系文件编制分工如下：3.2.1综合管理部负责质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准。3.2.2各职能部门负责本部门程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。3.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、标准等）的编制，部门负责人审批。3.2.4综合管理部负责组

3、织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。3.3质量管理体系文件的使用部门负责本部门的有关文件的管理。4内容4.1质量管理体系文件的范围和分类4.1.1质量管理体系受控文件的范围是：质量管理体系标准/规范、质量手册、程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、外来文件和资料、质量表格（空白表格）、质量记录。4.1.2本公司质量管理体系受控文件分为以下几类：7河北锟达机械零部件制造有限公司文件编号：KD/QP—42010KUNDA文件控制程序版本：A.0页次2/6章节号：4.2.3实施日期：2010.06.20第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次

4、：质量管理文件、经营计划、图纸、控制计划、作业指导书、外来文件和资料、质量表格（空白表格）等。4.2质量管理体系文件的编写、审批4.2.1综合管理部负责质量手册的编写，管理者代表审核，总经理批准。4.2.2相关部门负责程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、作业指导书、标准等）的编制、部门负责人审批。4.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。4.2.5APQP小组负责APQP相关文件的编制，部门负责人审核/审批，需要时，报上级领导批准。4.3文件的编号：综合管理部负责组织

5、相关部门编制《文件编号管理办法》并执行。4.4部门代码及分发号按《文件编号管理办法》执行。4.5质量管理体系文件的发放管理4.5.1质量管理体系文件应编号发放，分为受控类和非受控类，受控文件由发放部门盖红色“受控”章，并注明分发号；非受控文件盖红色“参考”章；作废而保留的文件盖红色“作废”章。4.5.2综合管理部负责质量手册、程序文件、质量表格的发放，管理者代表负责审批发放的范围和数量。4.5.3如果外来文件需要发放，由相关部门负责对该文件进行审批确认，并确定发放的范围和数量。4.5.4相关部门负责本部门编制的第三层次文件的发放，部门主管负责审批发放的范围和数量。7河北锟达机械零部件制

6、造有限公司文件编号：KD/QP—42010KUNDA文件控制程序版本：A.0页次3/6章节号：4.2.3实施日期：2010.06.204.5.5文件发放部门填写“文件发放/回收登记表”并发放，接收部门负责在“文件发放/回收登记表”中做好记录。4.5.5.1特殊情况下，如以传真或电子邮件方式发放时，收发人应在“文件发放/回收登记表”做好记录，如以在相应的收发文内作“√”标记。4.5.6当文件丢失、损坏、增发时，由提出部门填写“文件申请单”，经原审批部门批准后，并由原发放部门按4.5.5条款进行发放。4.5.6.1对于损坏的文件，由发放部门负责在“文件销毁清单”上做好记录，并销毁。4.5.

7、6.2对于丢失的文件，发放部门应给予新的分发号，原分发号作废。4.5.7对于因增发文件时，应在部门原分发号上加分号。4.5.8各相关部门应将受控有效文件的版本发放到现场使用处，以便于操作。4.5.9通常，质量手册、程序文件、质量表格发放范围：总经理、管理者代表、各职能部门等；第三层次文件发放范围：具体使用部门。4.6质量管理体系文件的标识4.6.1所有的受控文件均应有“受控”字样的红色标识或分发号。4.6.2所有受控文件均不得随意复印，确需复印