CAC的核查记录表HACCP.doc

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1、文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12核查记录表（首页）受审核方名称：总页数：审核组长签字：填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001，以E标识GB/T24001，以S标识GB/T28001，以F标识GB/T22000、以H标识HACCP，以M标识绿色市场，以K标识ISO9001+KBA；2、可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节

2、，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与受审核方沟通也需作记录；5、在判定一栏，符合不作标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记；版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第33页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款食品安全方针、目标的适宜性管理评审●输入评审项目：目标达成情况审核结果（内外部）GMP执行情况S

3、SOP执行情况HACCP执行情况支持性程序执行情况有无制定：有£无£适宜£不适宜£时间：主持：符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第33页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款资源配置情况上次管理评审决议事项事项跟踪●输出改进决议：●有无对体系进行评价●改进措施的情况符

4、合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第33页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款HACCP内部审核内审时间：内审员是否经相应培训：●内审计划内审安排的独立性：是否复盖CAC《通则》的4-10条款和CAC《准则》的1-12条款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括H

5、ACCP计划：是否包括HACCP计划的支持性文件要求：●核查记录情况：●提出几个不符合项：●是否针对不符合项进行原因分析：●采取纠正措施：●跟踪验证：●内部审核报告：●是否对体系进行评价：●对上次审核不符合项纠正措施的效果验证情况符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£个，其中严重：一般：符合£不符合£符合£不符合£时间：符合£不符合£符合£不符合£符合£不符合£核查记录表版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第3

6、3页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款●法律法规的识别及在相关文件中落实情况：守法情况●确认资质证明：●重大安全事故与投诉：●违法受处罚情况：《验证程序》执行情况工●工艺流程的验证：体系运行(一年)来工艺流程变化：则期●体系运行(一年)来是否对各CCP进行验证：营业执照£卫生许可证£出口卫生注册证需否：是£否£已过期

7、：符合£不符合££无£有£无£有£无£有,符合£不符合£有无进行验证：£有£无符合£不符合£核查记录表版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第33页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款●产品验证一年来产品验证情况：£有£无核查记录表版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第33页共33页文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12第页，共页

8、受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《食品卫生通则》4条款厂房●远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区；●远离易受洪水威胁的地方；●远离易受害虫侵扰的地方；●有效消除固体或液体废弃物的地方。车间和设备●食品加工生产中或工序间的交叉污染●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造●地面是否有排水坡度●天花板和高架固定