物资配件管理制度.doc

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1、物资配件管理制度2014年11月为加强******公司对物资、配件的屮请、采购、使用等方面的管理，控制物资、配件的成本，以及确保物资、配件的质量，特制定此管理制度，各部门及各员工必须按照该管理制度的规定执行。本管理办法包括物资配件的申请采购流程；物资主管的的职责;物资配件入存放管理规定；表格附件等四大板块。物资配件申请采购流程物资、配件的中请采购分国内和本地两大部分。内物资、配件的申请采购流程如下:1、各项目按季度或半年申请下一季度或年度需要在国内采购的物资及配件，以统一格式的屮请表汇总到******公司物资主管处。申请表以电子版为准，同时各项目做好申请表

2、的留底备案工作。申请表中必须认真详细的填入物资、配件的名称、规格、型号以及采购数量等信息。2、物资主管初步进行审核确定，对釆购的物资、配件信息详细的审核并汇总，根据物资、配件的类型及使用时间确定是海运、空运还是人携带方式。初步审核后交由建盛物流尼日利亚公司负责人二次审核签字确认，最后报请公司总经理审核签字确认。同时物资主管做好留底备案工作。3、经总经理签字确认的申请单及吋发回国内物资部门，经国内物资部门审核后进入采购和发送阶段。在审核期间发生的信息变化及吋反馈到物资主管及负责人处。4、国内物资部门详细统计好物资配件采购的价格及发送成本,定期按照批次做好账单

3、发送到公司财务部门，以便核算成本。5、物资配件到达尼后，物资主管根据申请单及时对物资配件的数量、型号、规格进彳亍检查入库，做好入库记录及库存数量表。6、物资主管根据最后确定的物资配件申请单信息及吋分配物资配件到各项B，同时做好出库及库存数量的记录工作。7、各项冃领取物资配件后及时更新各项冃口己的库存数据。8、各项目按月统计每个月消耗的物资配件数量，按月把消耗数量及库存数量及时汇总到公司物资主管处。9、物资主管要及时更新物资配件台账，物资主管处的台账必须和各项目的台账对应起来。加强对物资配件消耗的统计以及物资配件的去向的监管工作。10、物资主管按期将本月各项

4、目消耗以及库存的数据史新后及时汇报到各级负责人处，同时抄送到国内公司物资部门以及主管领导处。二、本地采购物资配件申请及采购的流程如下:1、各项目按月屮请需要在本地采购的物资及配件，以统一格式的中请表汇总到公司物资主管处。中请表以电子版为准，同时各项目做好申请表的留底备案工作。申请表中必须认真详细的填入物资、配件的名称、规格、型号以及采购数量等信息。各项目一般情况下严禁私自采购物资配件，如有特殊情况必须向物资主管及负责人提出申请，报批后采购，同时将采购的配件数量、名称、单价等信息反馈到物资主管及财务主管处。2、物资主管初步进行审核确定，对采购的物资、配件信息

5、详细的审核并汇总后，交由公司负责人二次审核签字确认，最后报请公司总经理审核签字确认。3、经签字确认的申请单及时发送到物资采购部门进入采购环节。在采购期间发生的信息变化及时反馈到物资主管及负责人处。4、采购部门按照申请表上的信息及时采购物资配件，定期按照批次或者单号做好账单及时到财务处销账，以便核算成本。5、物资配件到达后，物资主管根据申请单及吋对物资配件的数量、型号、规格进彳亍检查入库，做好入库记录及库存数量表。6、物资主管根据最后确定的物资配件申请单信息及时分配物资配件到各项目，同时做好出库及库存数量的记录工作。7、各项冃领取物资配件后及时更新各项冃口己

6、的库存数据。8、各项目按月统计每个月消耗的物资配件数量，按月把消耗数量及库存数量及时汇总到公司物资主管处。9、物资主管要及时更新物资配件台账，物资主管处的台账必须和各项目的台账对应起来。加强对物资配件消耗的统计以及物资配件的去向的监管工作。10、物资主管按期将本月各项目消耗以及库存的数据更新后及时汇报到各级负责人处，同时抄送到国内公司物资部门以及主管领导处。11、由于不可避免发生不可预测的情形，为保证车辆正常运转需紧急采购某种配件时，项目上可自行釆购。但前提是必须经过公司负责人的同意，同时购买时需确保配件的价格和质量，索取正规发票。物资主管职责a）物资主管

7、全面负责我司各项目涉及到有关物资配件的管理工作，协助财务部门核算物资配件成本以及参与对物资管理工作的考核工作。具体职责如下：b）以身作则认真履行该管理制度，确保各项目都认真按照要求执行。C）及时和国内物资部门、采购部门对接，及吋掌握物资配件订单执行的情况以及物资配件的到货情况。对物资配件申请单的执行情况及时进行跟踪，确保物资配件的及时供应不影响生产。d）及时督促各项目按照物资配件管理制度的要求进行这块的管理工作，对需要调整和整改的地方及时反馈并提出整改意见。e）汇总常用物资配件的单价信息及吋掌握市场物资配件的单价,汇总物资配件的单价表并根据市场信息及时更新

8、，为业务报价提供第一手资料。f）掌握各项目物资配件的库存以及消耗情