秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局.doc

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1、秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划；负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行；负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件；负责旅游行业培训工作，贯彻实施旅游从业人员职业资格标

2、准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理；负责旅游综合改革工作；负责旅游、文化、体育宣传推介工作；承办新区党工委、管委会交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局行政副处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前新区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映我局当年全部收入。2018年预算收入541.88万元，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明部门预算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功

3、能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算541.88万元，其中基本支出297.38万元，包括人员经费258.83万元和日常公用经费38.55万元；项目支出244.5万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2018年预算收支安排541.88万元，较2017年预算减少122.61万元，其中：基本支出增加3.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少126万元。主要是政策性支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排38.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、

4、工会费、福利费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排13.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.2万元，比2017年减少0.4万元；公务接待费0.47万元，比2017年减少6.53万元；会议费3万元，比2017年减少1万元；培训费2.41万元，比2017年增加0.04万元。主要原因是今年对“三公”经费等一般性支出进行了压减。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门名称职责名称职责描述职责目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标指标描述优良中差秦皇

5、岛北戴河新区旅游文化体育局文化艺术管理管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。公共文化服务推动全区各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。文化设施、机构、队伍健全率按

6、国家、省要求，实际建有相应文化设施，设有相应文化机构并配备专业人才队伍的覆盖率。95%以上85-90%75-85%75%以下公共文化场馆免费率按规定实行免费开放公共文化场馆的覆盖率。90%以上80-90%70-80%70%以下送公益流动文化服务进基层数送公益文艺展览、演出的场次数。每乡4场每乡3场每乡2场每乡1场文化艺术资源建设收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。仓储设施设备及环境完好率设施设备软硬件运行使用的良好率90%以上90-80%80-70%70%以下推广图书馆数字化建设和资源共享，收藏整理各类图

7、书，资料，每年定期开展基础编目培训，古籍培训，中图分类法培训，参考咨询培训。组织开展群众文化艺术理论研究与学术讨论活动，编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等文艺报刊，开展对外群众文艺活动。收藏及保管物品完好率收藏和保管物品完好数占总量的比率。95%以上90-95%85-90%85%以下文化艺术生产文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数资助原创、加工修改

8、和巡回演出剧节目的数量。2以上1-21-20以下创作美术作品并展示数进行重点创作并进行展示的美术作品数量。2以上1-21-20以下文化宣传交流指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。对