秦皇岛北戴河新区旅游发展局.doc

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1、秦皇岛北戴河新区旅游发展局2017年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划；负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行；负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件；负责旅游行业培训工作，贯彻实

2、施旅游从业人员职业资格标准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理；负责旅游综合改革工作；负责旅游、文化、体育宣传推介工作；负责监管浴场安全、卫生、投诉管理等相关工作；承办新区党工委、管委会交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛北戴河新区旅游发展局行政副处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本局当年全部收入。2017年预算收入664.49万元，全部为一

3、般公共预算拨款。2、支出说明部门预算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算664.49万元，其中基本支出293.99万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出370.5万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2017年预算收支安排664.49万元，较2016年预算增加399.08万元，其中：基本支出增加48.58万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加350.5万元。主要是政策性支出增加和新增项目支出。三、机关运行经

4、费安排情况机关运行经费共计安排46.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排19.97万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.6万元，比2016年减少3.3万元；公务接待费7万元，比2016年减少1万元；会议费4万元，比2016年减少0.5万元；培训

5、费2.37万元，比2016年增加0.44万元。主要原因是今年对“三公”经费等一般性支出进行了压减。五、绩效预算信息总体绩效目标：一、抢抓系列发展机遇，再造旅游发展新优势（一）主抓旅发大会工作，打造全域旅游新格局2017年第二届省旅发大会将在秦皇岛市召开，对新区来说是一次重大的发展机遇。我们将把旅发大会工作作为明年工作的重中之重，围绕“打造全域全季旅游，助理全面小康建设”的主题，高起点谋划、高水平打造、高标准推进项目建设，打造生态度假、温泉养生、康养医疗、高端会议、体验农业、民俗文化等旅游新业态，建设成可容纳

6、1200人的大型会议中心、容纳2000人同时就餐的大型餐厅等吃、住、游大型旅游项目。力争将第二届旅发大会办成规模空前、水平一流、特色突出、成效显著的旅游盛会。（二）强化规划编制工作，突出旅游规划新引领。（三）加快项目建设步伐，启动旅游发展新引擎。一是积极推进魔法城项目建设，确保项目顺利推进，按时开工建设。二是推进北戴河游客综合服务中心项目建设，确保明年旅发大会前投入使用。（四）加强基础设施建设，促进旅游服务新提高。一要认真贯彻落实上级部门关于开展“厕所革命”工作的有关精神要求，认真学习和对照旅游厕所建设标准

7、，加快改造和建设进度，确保按计划完成任务。二要积极申请国家、省、市各类专项资金支持。三要研究制定《旅游诚信体系建设的实施方案》，为旅游市场诚信体系建设提供良好的制度支撑。同时结合新区实际，要求景区、星级宾馆制定诚信体系建设制度，督导景区做好诚信体系建设。（五）狠抓旅游市场营销，实现市场开发新突破。一是加大旅游宣传促销，巩固开拓高铁、航线城市客源市场，赴冀中、山西、河南、东北等地开展旅游宣传促销活动；二是开展丰富多彩的节庆活动，除槐花节、海洋文化节、沙雕艺术节等，全力打造一批新活动。积极引进互联网+模式，尝试

8、新内容、新业态、多渠道、多手段推进北戴河新区加快建设国际旅游目的地的目标。（六）加强旅游行业管理，开创依法治旅新局面。一是开展旅游行业从业人员培训。不断提高从业人员的理论水平和服务技能，提升新区旅游服务质量。二是做好旅游市场综合整治和安全生产工作，抓好黑导清理、占道经营、浴场安全和卫生。协同质监、安监等部门加强景区宾馆浴场的安全检查，重点对游乐设施、安全制度、培训演练等进行规范要求。做好景区关闭及秋冬季防火等安全