章贡区旅发委部门2017年度部门决算.doc

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1、章贡区旅发委部门2017年度部门决算目录第一部分章贡区旅发委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预

2、算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区旅发委部门概况一、部门主要职责章贡区旅发委是区人民政府直属正科级事业单位，主管全区旅游发展工作。主要职责是：（一）制订全区旅游业发展战略目标，编制全区旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。（二）负责全区旅游资源的普查工作；指导旅游资源的开发利用和保护工作；对全区旅游景区（点）和其他重点旅游项目建设实行宏观指导和检查。（三）制订全区开拓国内外旅游市场的规划和计划，组织实施全区旅游整

3、体形象的宣传和重大宣传促销活动；组织指导重要旅游产品的开发。（四）承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理。负责全区旅游统计工作。（五）负责全区旅游业行业管理，负责全区星级饭店的业务指导工作；负责办理区属旅行社（公司）的报批工作；对全区旅游企事业单位的设施安全、服务质量等工作进行监督、检查，受理游客投诉。（六）负责全区旅游教育培训工作。（七）承办区人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共赣州市章贡区旅游发展委员会1个。本部门2017年年末

4、编制人数16人，其中行政编制0人，事业编制16人；年末实有人数16人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计468.92万元，

5、其中年初结转和结余18.20万元，较2016年减少10.9万元，下降37.46%；本年收入合计450.72万元，较2016年增加289.53万元，增长179.62%，主要原因是：一是新增工作人员6名（1月调入3人，10月调入3人）；二是旅游工作任务加重，2017年我委服务复兴之路文化科技主题园、赣州龙川极地海洋世界、时光赣州（七里古镇）等重大文化旅游项目，中心工作、业务工作加重；三是中央、省、市、区下拨了2016年旅游扶持奖励资金，共计220万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入450.72万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门201

6、7年度支出总计468.92万元，其中本年支出合计373.92万元，较2016年增加201.84万元，增长117.29%，主要原因是：单位新进工作人员6人，各级政府大幅度提高了对旅游企业的扶持奖励力度；年末结转和结余95万元，较2016年增加76.8万元，增长421.98%，主要原因是：七里古镇PPP项目服务咨询费按规定未全部拨给对方，暂存我委单位账户。本年支出的具体构成为：基本支出373.92万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为133.89万元，决算数为373.92万元，完成年初预算的2

7、79.27%。一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为13.68万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初预算数为11.58万元，决算数为11.54万元，完成年初预算的99.65%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.12万元，决算数为6.3万元，完成年初预算的102.94%。商业服务业等支出年初预算数为109.26万元，决算数为334.9万元，完成年初预算的306.52%。住房保障支出年初预算数为6.93万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的108.23%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般

8、公共预算财政拨款基本支出349.92万元，其中：工资福利支出144.17万元，较2016年增加62.71万元，增长76.98%，主要原因是新增工作人员6名。商品和服